按照南华县民政局南华县住房和城乡建设局南华县市场监督管理局关于印发《南华县推进养老机构跨部门“双随机、一公开”综合监管实施方案》（南民发〔2022〕22号）要求，特制定本工作方案。
一、抽查事项
养老机构（敬老院）建筑消防设计审查和验收监督检查、特种设备使用单位监督检查、消防安全（设施设备）检查、食品安全监管检查。
二、抽查内容
严格按照“双随机、一公开”工作要求，采取实地核查方式开展抽查检查工作。具体包括以下事项：
（一）建筑消防设计审查和验收情况的检查。建筑消防设计审查和验收情况的检查，是否严格按相关的法律、法规、标准执行。
（二）消防安全检查。消防设施设备检查、安全标志使用情况的检查。消防设施设备在校验期内正常使用，维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。
（三）特种设备使用单位监督检查。对特种设备使用单位的监督检查。设施设备、安全标志使用情况的检查。在校验期内正常使用，维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。
（四）食品安全监管检查。对《食品经营许可证》的检查和食品安全符合有关法规的检查。食品留样制度是否符合规定。
（五）服务质量安全检查。养老护理员培训情况的检查、昼夜巡查、交接班制度实施情况的检查、安全隐悲排查整攻情况的检查、安全教育开展情况的检查、涉嫌非法集资、预收费行为的检查、制定突发事件应急预案，配备应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练情况的检查。
（六）检查从业人员。从业人员是否有从事消防安全、食品卫生健康资质证书和从业资质。
（七）乡镇敬老院并转工作完成情况。一是并转乡镇工作开展情况、接收乡镇工作开展情况；二是并转乡镇清产核资工作开展情况；三是并转后闲置敬老院的管理情况、下步运营计划；四是各乡镇开展特困人员集中供养工作，完成目标任务情况（特困人员集中供养率达30%）。
（八）持续深入开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”养老领域专项治理工作情况。重点查处公办和民办养老机构虚报冒领、挤占挪用、套取骗取特困供养服务和管理经费等各类财政资金问题，以及对利用职务便利通过各类养老机构、养老服务设施暗箱操作、谋取私利等违纪违法行为。在日常管理中服务态度、服务质量不好，虐待老人等侵害老年人权益的行为。
三、抽查时间
2023年4月3日至10月30日。
四、检查对象及抽取方式
南华县辖区内养老机构（敬老院），从国家企业信用信息公示系统（协同监管平台-云南）检查对象库中随机抽取，随机抽取2户。
五、执法检查人员选派方式
执法人员由南华县市场监督管理局、南华县住房和城乡建设局和南华县民政局从国家企业信用信息公示系统（协同监管平台-云南）执法人员库中随机抽取检查名单。
六、检查方式
由南华县民政局牵头，南华县市场监督管理局、南华县住房和城乡建设局配合，对抽取养老机构实施现场检查。
七、抽查检查结果判定及录入公示
（一）抽查检查结果判定
经现场检查核实，未发现存在相关检查事项问题的，检查结果判定为正常。经现场检查核实，存在违法违规行为问题的依法进行查处。在抽查检查中发现养老机构存在建筑、食品、消防、特种设备安全风险等安全隐患及违法行为，当场予以纠正或提出明确要求限期整改；对逾期不整改或者重大问题隐患整改不力的，依法列为重点监管对象，增加抽查的频次；对应当给予行政处罚的行为，依法作出行政处罚决定，纳入联合惩戒名单，依法依规采取限制参与政策扶持、降低养老机构等级等惩戒措施。有关部门要按照“谁审批谁监管，谁主管谁监管”的原则，做好抽查检查发现问题后续整改工作的有效衔接，确保整改到位。共性问题和重大安全隐患，由县民政局联合有关部门进行分析研判，提出有效整改举措，并进行专项督导检查，实现以查促改。
（二）抽查检查结果录入公示
按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，抽查结束后，县民政局在20个工作日内将监督抽查结果通过国家企业信用信息公示系统（协同监管平台-云南）向社会公示。做到工作全程留痕，责任可追溯。
八、抽查检查结果分类处理
对存在问题的，进行责令改正；对拒不改正的依法将线索、证据分别移送有管辖权的行政机关处理。同时对企业进行特殊标注。
九、工作要求
（一）高度重视，密切配合。开展养老机构（敬老院）监督抽查“双随机、一公开”抽查工作，是推进监管工作的重要举措，应提高政治站位，高度重视此项工作，确保此次随机抽查工作依法、有序、高效进行。
（二）加强惩戒，固化成效。监督抽查结果要及时进行公示，积极向其他政府部门推送检查结果，实施联合惩戒，形成有力震慑，增强市场主体守法的自觉性。
南华县民政局
2023年4月3日
滇公网安备53232402000313号 
