南华县退役军人事务局2022年预算公开

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南华县退役军人事务局2022年预算公开

 

南华县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 南华县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

南华县退役军人事务局2022年部门预算  编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、纪念活动等。

（二）机构设置情况

1、本部门核定独立核算机构1个，为2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位，内部机构设置4个：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。下属事业单位1个：南华县退役军人服务中心。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门核定行政编制4人，核定事业编制5人(管理岗位九级职员5人)。2021年年末在职职工9人，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，非领导职务1人，管理人员九级职员2人，工勤岗位技术工人3人。

（三）重点工作概述

1、进一步加强党对退役军人工作的领导。

2、深化法律政策贯彻落实。接续推进“法律政策落实年”活动，推动《退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》等学习宣传纳入普法工作。

3、积极稳妥推进退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作。

4、做好常态化联系退役军人工作，加强教育管理，不让任何一名退役军人党员游离在组织之外。深入挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。加强对困难退役军人帮扶，及时传递党和政府温暖。

5、抓体系建设，提升服务退役军人的能力和水平。全面落实“五有”“全覆盖”要求，配齐配强乡镇、村（社区）服务站工作人员，完善村（社区）服务站工作人员待遇保障机制。巩固全国示范型退役军人服务中心（站）创建成果，持续推进服务中心（站）规范化运行。

6、抓就业创业，激励广大退役军人投身社会建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。

7、抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。全力推进省级双拥模范县创建工作，开展“十个一”创建活动。开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示。做好驻南华部队随军家属就业和军人子女入学工作，在着力解决“三后”问题上提升水平。大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。

8、抓优抚褒扬，推动形成崇尚英烈的良好风尚。开展优抚对象资格确认、数据核查等工作，确保优抚资金按月足额精准发放到位。完成残疾证换发，做好信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报工作，将尊崇优待落到实处。分级分类组织实施烈士纪念设修缮、新建工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入269.73万元，其中：一般公共预算269.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少173.14万元，主要原因是服务对象人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入269.73万元，其中:本年收入269.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.73万元（本级财力269.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少173.14万元，主要原因是服务对象人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出269.73万元。财政拨款安排支出269.73万元，其中：基本支出139.19万元，与上年对比增加13.49万元，主要原因分析增加人数，提高指标；项目支出130.53万元，与上年对比减少186.64万元，主要原因分析人员军休、军转等服务对象人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.31万元；2082801行政运行:109.91万元;2082804拥军优属：43.30万元；2080901退役士兵安置：22.5万元；2080801死亡抚恤：23.05万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：15.60万元；2080805义务兵优待：10.66万元；2101101行政单位医疗：14.39万元；2101102事业单位医疗：3.40万元;2101103公务员医疗补助：7.13万元;2210201住房公积金：8.48万元。。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本工资：31.64万元；津贴补贴：31.40万元；奖金：18.63万元；绩效工资：18.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费：11.31万元；职工基本医疗保险缴费6.36万元；公务员医疗补助缴费：2.83万元；其他社会保障缴费：0.65万元；住房公积金：8.48万元；办公费：1.2万元，水费：0.18万元；邮电费：0.45万元；差旅费：0.57万元；会议费：0.2万元；公务接待费：1.1万元；工会经费：0.9万元；公务交通补贴：3.6万元；其他商品和服务支付：0.8万元；对个人和家庭的补助：130.53万元，其中生活补助：112.59万元；退职（役）费：3.56万元；医疗费补助：14.38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

       无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，与上年一致，无变动情况。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

南华县退役军人事务局2022年公务接待费预算为1.1万元，与上年一致，无变动情况，国内公务接待批次为19次，共计接待132人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变动情况，共计购置公务用车0辆，2022年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业军转干部门诊医疗费

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县要求按时发放，满意度达95%以上，项目绩效目标值100%。

（二）自主择业军转干部医疗保险费

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县委要求按时发放，满意度达95%以上，项目绩效目标值100%。

（三）自主择业军转干部公务员医疗补助

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县委要求按时发放，满意度达95%以上，项目绩效目标值100%。

（四）出国民兵民工补助

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县委要求按时发放，满意度达100%，项目绩效目标值100%。

（五）自主就业退役士兵一次性补偿金

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县委要求按时发放，满意度达95%以上，项目绩效目标值100%。

（六）自谋职业退役士兵补助资金

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按省、州、县委要求按时发放，满意度达95%以上，项目绩效目标值100%。

 （七）退役士兵待安置期间生活费及发放慰问品经费

预算绩效目标：做好人员摸排、身份审核确认、补助资金审核申请等工作，按要求按时发放，满意度达100%。

（八）节日（八一、春节）慰问补助经费

预算绩效目标：以县委、县政府名义对驻南华部队基层官兵、重点优抚对象、军休干部、退役军人开展2022年八一、春节走访慰问，深入开展双拥创建活动，持续推动军民融合深度发展。

（九）优抚对象定补（优抚对象抚恤补助金）经费

预算绩效目标： 解决“三属”、复员军人、伤残军人让其生活情况有效改善。

（十）城乡部分优抚对象生活困难补助资金

预算绩效目标：逐步提高优抚对象抚恤补助标准，保障优抚对象基本生活。

（十一）领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助资金

绩效目标：按照国家相关规定标准，为病故优抚对象遗属发放一次性抚恤金，保障烈士遗属的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县退役军人事务局2022年机关运行经费安排9万元，其中30201办公费1.2万元；30205水费0.18万元；30207邮电费0.45万元；30211差旅费0.57万元；330215会议费0.2万元；30217公务接待费1.1万元；30228工会经费0.9万元；30239其他交通费用3.6万元；30299其他商品和服务支出0.8万元。与上年对比增加1.4万元，主要原因是随着机构改革的完成，我局人员配置基本到位，所需机关运行经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县退役军人事务局资产总额313.49万元，其中，流动资产299.97万元，固定资产13.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少397.71万元，其中固定资产减少3.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

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