南华县医疗保障局2021年度部门决算

监督索引号53232400376501000

目录

第一部分 南华县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据规定，本部门主要职责是：1.贯彻执行国家和省州有关医疗保障法律、法规和政策，研究拟定全县医疗保障保障事业发展规划、政策和规范性文件，并组织实施。2.贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；4.执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、建立动态调整机制；6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；7.依据上级授权，指定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；9.负责医疗保障经费管理、公共服务和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流；10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年主要工作任务是：（一）做好医疗保障工作；（二）做好医疗保险管理工作；（三）做好医疗保障保障系统自身建设工作，(四）做好国家组织集中采购药品工作。

2021年主要工作目标是：（一）统筹推进医疗保障工作建设；（二）规范做好城镇职工、城乡居民医疗保险的各项管理工作；（三）做好城乡居民的医疗救助工作；（四）努力提高医疗保障能力和水平，认真落实各项医疗保障政策，扩大医疗保障覆盖面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为南华县医疗保障局；参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。南华县医疗保障局下设医疗保险管理局，南华县医疗保障局内设四个股室，分别是：局办公室、基金监管股、规划财务和法规股、药品服务和价格管理股；南华县医疗保险管理局下设三个股室，分别是：综合业务股、医疗费用审核结算股、信息技术股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2021年12月，我单位人员编制共有23人，其中：行政编制3人，事业编制18人（参照公务员管理人员)，事业编制2人；我单位实有人数共23人，在职23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县医疗保障局2021年度收入合计430.49万元。其中：财政拨款收入428.49万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入2万元，占总收入0.46%。与上年对比增加60.74万元。主要原因分析为专项经费收入增加12.76万元，人员经费增加52.67万元，公用经费增加3.47万元，去年结余8.59万元。

二、支出决算情况说明

南华县医疗保障局2021年度支出合计438.67万元。其中：基本支出402.90元,占总支出的91.84%；项目支出为35.76万元，占总支出的8.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长68.92万元，主要原因分析为专项经费支出增加38.4万元，人员经费增加52.67万元，公用经费增加3.47万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障医保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402.9万元。与上年对比增加49.43万元，主要原因分析2021年度人员增加，增加3名新招录公务员。其中：基本支出402.9万元，主要用于支付人员工资及机关日常运行费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.37万元，占基本支出的90.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费38.53万元，占基本支出的9.56% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障医保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.76万元。与上年对比增加19.25万元,主要原因分析新系统更新，服务的待遇保障对象增加。项目支出35.76万元，主要实施医疗保障政策及保障医疗保险的正常运转所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出436.67万元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加82.59万元,主要原因为2021年度新招考录入公务员3人。2021年本单位共支出438.67万元，其中：工资等基本支出402.90元,占总支出的91.84%；项目支出为35.76万元，占总支出的8.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出402.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于行政机关、下属事业单位工资等基本支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：财政拨款“三公”经费支出2.44万元。

（2）会议费支出情况：全口径会议费支出6.21元，2021年度新医保上线列入会议费支出，支出增长。

（3）培训费支出情况：全口径培训费支出3.73万元。比上年增加支出3.54万元，增长原因为2021年度新医保上线乡镇医保经办人员业务培训。

南华县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降8.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降8.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：国内接待费支出2.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成各项医疗保险发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县医疗保障局2021年机关运行经费支出402.9万元，占本年支出合计的91.84%。与上年对比增加49.53万元,主要原因为2021年度新招考录入公务员3人。2021年本单位共支出438.67万元，其中：工资等基本支出402.90元,占总支出的91.84%；项目支出为35.76万元，占总支出的8.36%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县医疗保障局资产总额17.40万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产9.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.9万元，其中固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	17.40	8.38	9.02	0	0	0	9.02	0	0	0	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，南华县医疗保障局政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）在财务管理中，认真按照财务制度进行管理。认真做好决算的编报，认真进行审核，按时报送相关资料。

（二）决算工作在财政部门批复后按照时限要求进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板的意见和建议；

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议；

3.无对部门决算其他管理工作的建议。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400376501111