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南华县雨露白族乡人民政府

2022年度部门决算

  

目录

  

第一部分  南华县雨露白族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

  

 

   

第一部分  南华县雨露白族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中共雨露白族乡委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻雨露乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、雨露白族乡人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、雨露白族乡人大：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4、雨露白族乡社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公共设施维护与管理等服务性工作。

7、雨露白族乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、雨露白族乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、雨露白族乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、雨露白族乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是极不平凡、极具挑战的一年，也是在艰难险阻中不断攻坚奋进的一年。全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，积极应对经济下行压力，主动迎战多轮疫情冲击和多重风险挑战，扎实做好“六稳”工作，积极落实“六保”任务，全乡经济社会保持了平稳健康发展的良好态势，主要做了以下工作： 

1.坚持紧盯短板、奋发实干，脱贫成果全面有效巩固，乡村振兴扎实推进。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，紧盯全乡已稳定脱贫的359户1339名贫困人口，已消除风险的58户191人监测对象、未消除风险的42户140人监测对象，精准落实“一户一策”，制定增收计划458份，帮扶措施计划2200条。美丽乡村建设初见成效。完成村庄规划编制7个，集镇面貌焕然一新，垃圾、污水治理能力明显提升。乡村治理能力持续提升。全乡124个村民小组村规民约均完善上墙，移风易俗全面推行，新时代文明实践所、站作用发挥明显，大综治中心建成投入使用。

2.坚持主动作为、尽锐攻坚，项目投资铆足干劲。牢固树立“大抓项目就是大抓发展的理念”，将项目投资工作作为撬动经济发展的重要杠杆抓紧抓好，积极向上争取项目资金，为经济发展注入新动能。

3.坚持固本拓新、笃行实干，产业发展提质增效。传统农业产业提质升级。毫不松懈抓好粮食生产，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住保障粮食安全底线。圆满完成101万公斤烤烟收购任务，实现税收750.46万元，收购进度及均价均排全县第三名。高原特色农业发展势头正劲，新兴产业蓄势崛起。

4.坚持深化改革、创新驱动，发展动能更加强劲。重点领域和关键环节改革取得新突破。以被确定为全省深入推进基层整合审批服务执法力量改革试点为契机，成立雨露乡行政审批和综合执法局，结合乡情实际，着力打造具有民族特色的基层“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”新路径。营商环境持续优化。新引进企业15家，大力弘扬“马上就办、马上反馈”的优良作风，不折不扣落实惠企政策，聚焦解决企业和群众创业的“急难愁盼”问题，为企业群众纾困解难，不断擦亮营商环境“金字招牌”。

5.坚持群策群力、共治共享，社会大局和谐稳定。坚持总体国家安全观，筑牢防线，守住底线，保持“时时放心不下”的责任感，全力维护社会大局和谐稳定，全乡连续6年无命案。

6.坚持统筹兼顾、绿色发展，生态底色日益靓丽。坚持绿色生态发展理念，不断提高环境治理效能，推动生态环境保护与经济高质量发展互促共进。农村人居环境持续改善，乡村建设规范有序，治理成效大幅提升。

7.坚持执政为民、强化保障，民生福祉更加殷实。践行以人民为中心的发展思想，全面发展社会事业，持续保障改善民生。疫情防控精准有效，民生保障坚实有力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室，所属单位9个，分别是：

1、雨露白族乡党委 

2、雨露白族乡人大   

3、雨露白族乡财政所 

4、雨露白族乡农业农村服务中心 

5、雨露白族乡林业和草原服务中心 

6、雨露白族乡水务服务中心 

7、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心 

8、雨露白族乡社会保障和为民服务中心 

9、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县雨露白族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

1、雨露白族乡党委

2、雨露白族乡人大

3、雨露白族乡人民政府

4、雨露白族乡财政所

5、雨露白族乡农业农村服务中心

6、雨露白族乡林业和草原服务中心

7、雨露白族乡水务服务中心

8、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

9、雨露白族乡社会保障和为民服务中心

10、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县雨露白族乡2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2022年度收入合计1988.25万元。其中：财政拨款收入1917.97万元，占总收入的96.47%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占总收入1.5%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.28万元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计增加483.14万元，增长32.1%。其中：财政拨款收入增加484.73万元，增长33.82%；政府性基金预算财政拨款收入增加30万元，增长100%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少31.59万元，下降43.95%。主要原因为建设项目增加，财政拨款收入随之增加。

二、支出决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2022年度支出合计1959.64万元。其中：基本支出1204.75万元，占总支出的61.48％；项目支出754.89万元，占总支出的38.52％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加471.85万元，增长31.71%。其中：基本支出增加22.65万元，增长1.92%；项目支出增加449.2万元，增长147%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为主要原因为建设项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1204.75万元,其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1118.79万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费    85.95万元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754.89万元。其中：基本建设类项目支出415.40万元。具体项目开支及开展工作情况： 

（1）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接人居环境提升改造项目投资30万元，建设一条50m3/d含砷矿坑涌水处置生产线，减少或消除矿洞涌水量，降低砷浓度。（2）2022年上海市对口帮扶楚雄州项目投资230万元，新建白蚁-鸡枞菌仿生反季节种植大棚2个，每个300平方米，大棚内配置200L发酵罐1个，新建管理用房120㎡，新建生态环境监测点1个，新建人工控温控湿气候室100㎡；在袁家丫口修建980平方米的民族文化广场1个；果乐小组新建停车场1个，面积780㎡，新建停车场围栏300m；黄泥冲小组新建停车场1个，面积576㎡；溪武首小组新建停车场1个，面积360㎡；C25砼硬化三层楼老村入村道路1200m。（3）2022年中央农村危房改造项目投资104.4万元，对符合条件对象实施农村低收入群体危房改造和农房抗震改造，共惠及45户，每户补助1万元，保障其基本住房安全；拨付雨露乡保障性住房建设项目12.6万元，拨付雨露村农村功能提升改造项目资金46.8万元。（4）2022年第一期云产卷烟保障项目投资94.34万元，拨付烟田机械深犁深翻、膜下小苗、常规苗补贴资金，促进烟农增收，促进乡村振兴。（5）2022年省级财政衔接推进乡村振兴项目投资60万元，付云南科力环保股份公司矿洞高砷涌水处置工程款，推进铅厂人居环境污水治理，付罗文人居环境提整治道路设施硬化工程款，改善道路基础设施。（6）其余项目资金共计236.15万元为专户资金支出项目，主要用于财政所提升改造建设3万元，乡政府保障性住房提升改造152.99万元，支付历史遗留危险化学品处置超重处置资金40万元，兑付民政救助资金10.57万元，发放生态护林员工资21.26万元，发放计划生育奖补资金8.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1917.97万元,占本年支出合计的98.12%，与上年1415.92万元对比增加502.05万元,增长35.45%，主要原因是2022年建设项目增加，项目支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.5%，主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出，包括人大事务支出12.5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出630.86万元；财政事务支出28.18万元；纪检监察事务5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出61.81万元。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，主要用于其他科学技术支出40万元，支付历史遗留危险化学品处置超重处置资金。

7.文化体育与传媒支出22.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心机构运转人员经费及公用经费支出 。

8.社会保障和就业（类）支出225.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%，主要用于社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，临时救助支出。

9.卫生健康（类）支出88.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，突发公共卫生事件应急处理即疫情防控工作经费支出，计划生育补助支出。

10.节能环保（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%；用于化工厂高砷涌水处置。

11.城乡社区（类）支出18.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于支付国土中心工作人员工资支出。

12.农林水（类）支出595.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.02%，用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心机构运转人员经费及公用经费支出及农业、林业、水利、扶贫专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，用于缴纳职工住房公积金支出和保障性安居工程支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占总支出决算的40%；公务接待费支出决算9万元，占总支出决算的60%，具体是国内接待费支出决算9万元（其中：外事接待费支出决算9万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为9万元，完成年初预算100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.3万元，增长2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长3.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务接待增加，年初预算数9万元全部支出完毕。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于雨露乡政府相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露白族乡人民政府2022年机关运行经费支出79.2万元，与上年65万元对比增加了14.2万元，增长21.84%，增加原因是2022年实施项目增加，水费、电费、办公费上比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于保障全乡水费、电费、网络费、会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用支出。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，南华县雨露白族乡人民政府资产总额1141.22万元，其中，流动资产516.67万元，固定资产578.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产46.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.15万元，其中固定资产减少72.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值43.03万元；报废报损资产60项，账面原值29.23万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	1141.22	516.7	578.03	268.55	33.59		0	275.89	0	0	46.52	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   3.填报金额为资产“账面价值”。

  

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出2.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释  

    【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

    【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

    【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

    【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

    【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

  

 

  

 

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