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索  引  号:nhxysj-/2023-0316001 公文目录:财政预决算 发文机关:南华县交通运输局 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算公开 发布日期:2023年03月16日

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算公开



监督索引号53230001748200111

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算公开

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队是参照公务员法管理的事业单位,主要职责是根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》等法律法规的授权对全县道路客运、货运、客货运站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等道路运输相关行业进行行政管理,维护道路运输市场秩序,促进全县道路运输行业的健康、有序发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、稽查大队、业务大厅。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年主要工作任务及目标是:

(1)持续推进道路运输“放管服”改革。

(2)加强客运行业监管,探索客运行业转型升级道路

(3)持续推进道路货运行业转型升级。

(4)规范维修市场,推进维修行业服务水平提升业健康稳定发展。

(5)继续推进驾培改革,提升驾培服务质量。

(6)持续开展“打非治违”专项工作,确保人民群众出行安全。

(7)深入开展安全生产检查,确保道路运输市场稳定。

(8)巩固提升道路运输应急保障能力,全力做好行业维稳工作。

(9)切实抓好反恐维稳工作。

(10)深入开展货车非法改装和超限超载源头治理工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入291.54万元,其中:一般公共预算261.54万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金30.00万元,其中:事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入30.00万元,结余结转资金0.00万元。

与上年对比2022年部门财务总收入245.14万元,增加46.40万元,增长18.93%,主要原因是单位预计2023年“打非治违”专项工作开展较多,单位资金较多。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入261.54万元,其中:本年收入261.54万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款261.54万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入245.14万元,增加16.40万元,增长6.69%。主要原因是单位职工正常晋升职务工资,导致人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出291.54万元。财政拨款安排支出261.54万元,其中:基本支出261.54万元,与上年对比,2022年部门预算总支出245.14万元,增加16.40万元,增长6.69%,主要原因是单位人员职务工资等有增加导致人员支出增加、车辆及重点工作均未发生较大变动;项目支出0.00万元,与上年对无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、社会保障和就业支出-行政单位离退休15.28万元,主要用于支付单位退休人员社保统筹外退休人员工资;社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元,主要用于支付单位在职职工基本养老保险缴费;死亡抚恤0.69万元,主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2、卫生健康支出-行政单位医疗9.03万元,主要用于支付单位在职职工、退休职工基本医疗保险缴费;卫生健康支出-公务员医疗补助5.53万元,主要用于支付单位在职职工、退休职工医疗补助缴费;其他行政事业单位医疗支出0.76万元,主要用于单位在职职工、退休职工大病补充保险费缴费支出。

3、交通运输支出-公路水路运输-行政运行191.28万元,主要用于支付单位在职职工工资,保障单位日常运转;

4、住房保障支出-住房公积金17.80万元,主要用于支付单位在职职工住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.8万元,其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.73万元,较上年减少0.25万元,下降8.39%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.23万元,较上年减少0.25万元,下降52.08%,国内公务接待批次为8次,共计接待32人次。

增减变化原因:单位严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位将紧紧围绕单位职能职责持续开展“打非治违”专项行动。以打击“非法运营”活动为重点,持续整治道路运输市场秩序,确保人民群众出行安全,不断创建安全、便捷、高效的道路运输市场环境,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而持续奋斗。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排28.76万元,与上年对比,2022年机关运行经费安排28.73万元,增加0.03万元,增长0.10%,主要原因是压减一般公用经费支出,以保重点支出,增减变化不大。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我单位资产总额54.74万元,其中,流动资产7.7万元,固定资产47.04万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少14.03万元,其中固定资产减少12.79万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队

监督索引号53230001748200111



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