南华县疾病预防控制中心2024年预算公开

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南华县疾病预防控制中心2024年预算公开

南华县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分南华县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南卫建发【2019】21号文件规定，本部门主要职责是：

负责全县传染病的监测、控制和疫情处理。

负责政府指令性和指导性免疫规划、突发事件处理和重大灾害防疫。

负责健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生的检测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制。

负责健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、慢性非传染病的检测与预防。

负责爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等。

负责落实医药卫生体制改革任务。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

南华县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设10个科室：综合办公室、财务科、后勤信息科、基本公共卫生科、地方病科、检验科、卫生监测科、艾滋病科、免疫规划科、急性传染病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年主要工作任务及目标是：疫情管理、处置和急性传染病控制工作。扩大国家免疫与冷链建设。死因监测、地方病防治工作、慢性病、重症精神病防治管理、艾滋病防治工作、麻风病防治工作、卫生监测工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。由卫生健康局主管，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。实有车辆超编的原因为南华县疾病预防控制中心承担着全县传染病疫情处突及疫苗运送工作，所使用的车辆均为特种车辆，故县公车办未核定4辆冷链公车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入661.66万元，其中：一般公共预算661.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年673.34万元对比，减少11.68万元，降幅1.73%，主要原因为2024年申报项目经费额度比上年减少，导致预算总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入661.66万元，其中:本年收入661.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年673.34万元对比，减少11.68万元，降幅1.73%，主要原因为2024年申报项目经费额度比上年减少，导致预算总额减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出661.66万元。财政拨款安排支出661.66万元，其中：基本支出656.66万元，与上年645.34万元对比增加11.32万元，增幅1.75%，主要原因分析为2024年职工工资福利待遇标准增加以及事业单位离退休费增加本单位预算导致金额增加；项目支出5万元，与上年28万元对比减少23万元，将降幅为82.14%，主要原因分析为本年度申报项目由预防性体检、检验检测试剂耗材转变为病媒生物防制项目，实施内容不同，预算金额下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于南华县疾病预防控制中心人员工资福利支出、单位公用运转及特定类项目工作的开展。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.2080502.事业单位离退休32.31万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

2.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.90万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801.死亡抚恤1.03万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

5.2100401.疾病预防控制机构463.12万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

6.2101102事业单位医疗24.79万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103.公务员医疗补助18.18万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199.其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费和工伤保险支出。

9.2210201.住房公积金43.75万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101.基本工资174.05万元、30102.津贴补贴31.68万元、30107.绩效工资225.45万元、30108.机关事业单位养老保险缴费69.90万元、30110.职工医疗保险缴费24.79万元、30111.公务员医疗补助缴费18.18万元、30112.其他社会保障缴费6.09万元、30113.住房公积金43.75万元、30201.办公费0.92万元、30211.差旅费2.50万元、30227.委托业务费5.60万元、30228.工会经费5.90万元、30217.公务接待费0.5万元、30231.公务用车运行维护费0.5万元、30299.其他商品和服务支出7.55万元、30302.退休费31.86万元、30305.生活补助1.03万元、30103、职业年金缴费7.23万元、30202.印刷费1万元、30205.水费0.66万元、30206.电费2.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

南华县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2024年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：病媒生物防制项目经费。

立项依据为云爱卫专项办发[2021]4号、国卫办公疾控函发[2016]215号。以上文件对项目实施主体及内容做出了具体明确。

项目实施成效：具体产出事项：1.预防控制处理现场工作频次不低于标准要求，总工作频次不少于4次；2.对南华县建成区重点环境、重点单位、重点工作场所全方位实施灭蝇、灭蚊、灭蟑、灭鼠预防控制处理现场工作一次；3.实施“夏季三灭”（灭蝇、灭蚊、灭蟑螂）现场工作一次；4.对南华县建成区重点环境、重点单位、重点场所内环境及公共区域环境和可能存在的薄弱环节加大补短板力度，实施区域保障性灭蝇、灭蚊、灭蟑、灭鼠预防控制现场工作两次，全力做好现场评估迎检工作；5.根据国家、省、州暗访、现场检查和工作安排需要，完场其他指令性工作，按照创建国家卫生县相关工作要求开展应急消杀工作。

达到的效果：1.确保病媒生物预防控制工作效果达到“云南省病媒生物防制先进城区”考核验收标准，即：主要病媒生物密度控制在《病媒生物密度控制水平标准》规定的C级要求；2.对孳生地处理率达到95%以上，治理后合格率达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排22.20万元，与上年对比增加0万元，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额2288.37万元，其中，流动资产811.69万元，固定资产1350.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加753.96万元，其中固定资产增加351.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300200111