南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年预算公开

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南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年预算公开

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年预算公开目录

第一部分南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本镇的各项医疗卫生服务，以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位0个，二级预算单位1个，南华县沙桥镇天申堂卫生院共设置四个内设机构：包括院办公室、门诊部、住院部、公共卫生科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，南华县沙桥镇天申堂卫生院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.做好疫情防控工作。

2.实施科技兴医人才强卫战略。

3.基本公共卫生逐步均等化。

4.基本药物制度初步建立。

5.医疗软硬件条件全面改善。

6.卫生人才培养有突破。

7.全面促进中医药事业发展。

8.做好爱国卫生专项行动工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入399.43万元，其中：一般公共预算175.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入224.18万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年305.90万元对比，增加93.53万元，同比增加30.58%，主要是因为2024年事业收入较上年增加84.18万元。具体原因分析：在上年基础上门诊人次、住院人次、药品收入、诊疗服务收入预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入175.25万元，其中:本年收入175.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年165.90万元对比增加9.35万元，主要原因分析：调入人员1人，工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出399.43万元。财政拨款安排支出175.25万元，其中：基本支出175.25万元，与上年162.78万元对比增加12.47万元，主要原因分析：调入人员1人，工资、住房公积金、基本养老保险及医疗保险增长；项目支出0万元，与上年3.12万元对比减少3.12万元，主要原因分析：追减乡村医生生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、“2080502事业单位离退休”预算支出8.77万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出18.88万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3、“2101102事业单位医疗”预算支出6.43万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4、“2101103公务员医疗补助”预算支出4.78万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

5、“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.42万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费及工伤保险支出。

6、“2210201住房公积金”预算支出11.35万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7、“2100302乡镇卫生院”预算支出124.62万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出175.25万元，其中：30101基本工资:42.70万元,30102津贴补贴:12.14万元,30107绩效工资:68.54万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:18.88万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.43万元,30111公务员医疗补助缴费:4.78万元,30112其他社会保障缴费:1.67万元,30113住房公积金:11.35万元,30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：8.65万元。

项目支出：0万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：2100302乡镇卫生院:224.18万元。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2024年单位资金支出224.18万元,其中：30201办公费:1.00万元,30202印刷费:1.20万元,30206电费:1.85万元,30207邮电费:2.50万元,30211差旅费:0.95万元,30213维修（护）费:31.50万元,30217公务接待费:0.38万元,30218专用材料费:95.00万元,30226劳务费:68.00万元,30231公务用车运行维护费:1.50万元,30239其他交通费用:0.80万元,30299其他商品和服务支出:13.50万元,31002办公设备购置:1.00万元,31003专用设备购置:5.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策补助测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发放事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费财政拨款经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇天申堂卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

南华县沙桥镇天申堂卫生院为公益一类事业单位，2024年公用经费安排0.12万元，与上年0.12万元对比无变化，为退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县沙桥镇天申堂卫生院资产总额221.02万元，其中，流动资产31.72万元，固定资产189.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.89万元，其中：固定资产增加89.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400336301000111