南华县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

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南华县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

南华县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分南华县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县卫生健康综合监督执法局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发〔2022〕39号文件规定，本部门主要职责是：依法监督医疗机构及采供血机构执业及其人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒服务单位；承担建设项目的卫生审查及重大公共卫生事故的调查。依法承担传染病防治工作；对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理；承担卫生应急等工作任务；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款的参公管理事业单位。我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：1.卫生监督协管工作；2.公共场所卫生监督；3.医疗卫生监督；4.饮用水卫生监督5.艾滋病防治监督；6.学校卫生监督；7.职业卫生监督；8.消毒产品卫生监督；9.消毒餐具卫生监督；10.卫生监督信息管理；11.卫生监督“双随机”；12.卫生违法案件查办；13.突发公共卫生应急事件处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入108.61万元，其中：一般公共预算108.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入115.29万元对比，减少6.68万元，同比减少5.79%。主要原因为单位在职人员绩效工资调整减少，年内人员经费相应减少，导致总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入108.61万元，其中:本年收入108.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入115.29万元对比，减少6.68万元，同比减少5.79%。主要原因为单位在职人员绩效工资调整减少，年内人员经费相应减少，导致总收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出108.61万元。财政拨款安排支出108.61万元，其中：基本支出103.61万元，与上年预算基本支出115.29万元对比，减少11.68万元。主要原因为单位在职人员绩效工资调整减少，年内人员经费相应减少，导致基本支出相应减少；项目支出5万元，与上年预算项目支出0元对比增加5万元，主要原因为当年增加了卫生监督工作经费的预算项目。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出9.56万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.“2100402卫生监督机构”预算支出85.79万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、工伤保险等）。

“2101101行政单位医疗”预算支出3.33万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”预算支出1.96万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.16万元，主要用于单位在职人员大病保险缴费和工伤保险支出。

“2210201住房公积金”预算支出7.82万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于基本支出103.61万元，项目支出5万元。基本支出其中：30101基本工资22.46万元，30102津贴补贴30.94万元，30103奖金18.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.56万元，30110职工基本医疗保险缴费3.33万元，30111公务员医疗补助缴费1.96万元，其他社会保障缴费0.45万元，30113住房公积金7.82万元，30201办公费1.8万元，30211差旅费0.3万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费1.2万元，30239其他交通费用5.4万元。项目支出其中：30201办公费2.1万元，30211差旅费1万元，30216培训费0.9万元，30227委托业务费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

卫生监督工作经费：完成全县辖区内的医疗卫生、打击非法行医及非法采供血、传染病防治、母婴保健、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生等专业的监督管理、其中饮用水卫生、职业卫生监督覆盖率达100%，其余专业监督覆盖率不低于60%。完成年度行政处罚任务及相关投诉举报案件的调查处理,保障医疗安全和人民群众健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县卫生健康综合监督执法局为公益一类类事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与2023年0万元对比，无变化；2024年公用经费安排3.6万元，与上年预算4.2万元对比减少0.6万元，减少原因为我单位预算时在岗职工为6人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县卫生健康综合监督执法局资产总额351.28万元，其中，流动资产33.57万元，固定资产317.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.59万元，其中固定资产减少13.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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