南华县检验检测所2023年度部门决算

监督索引号53232400747501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行各领域检验检测相关法律法规和技术规范，完成各级下达的指令性检验检测任务，为行业主管部门提供检验检测数据和报告。

（2）承担全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全、建设工程质量安全的检验检测、风险监测、质量评价、应急检验检测；建立全县农产品、食品、药品、粮油、产品质量、建设工程质量安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（3）负责开展野生菌产业技术研究，加大与全国、全省科研院校的交流与合作，研发制定野生菌主要菌种地方标准、基因测序、核酸试剂检测等创新技术，提升对野生菌产业布局、野生菌产品质量监管技术服务能力；负责做好野生菌、野生菌即食产品、野生菌出口的检验检测，规范野生菌产业流通流程。

（4）积极拓展社会化服务，承接建设工程质量、食品药品等委托检验检测任务，全面提升检验检测公共服务能力。

（5）负责对乡镇检验检测站开展农产品、食品快速检测工作进行业务指导，按规定向乡镇下达农产品、食品检验检测采样、抽样和送检任务。

（6）完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧盯改革目标，稳步推进改革事项。严格按照《楚雄州检验检测机构整合改革试点方案》《南华县检验检测机构整合改革方案》要求，持续推进检验检测机构整合改革后续工作。一是强化对外协调。针对业务协同发展、项目资金争取等工作，到省市场监管局、省科技厅和州检验检测认证院汇报对接13次，与编办、农业农村、住建、市场监管等部门沟通协调10余次，多次邀请州检验检测认证院主要领导到南华调研指导工作，确保改革工作方向准、思路清、举措实。二是强化制度建设。围绕改革目标定位、体制机制运行、检验检测业务发展，制定《南华县检验检测所工作规则》《中共南华县检验检测所党组议事规则》《南华县检验检测所内部管理制度（试行）》等制度37项，实现了“改革有进展”“机构能运转”“业务能开展”。三是强化人才保障。制定《南华县检验检测所岗位设置方案》，参照农业事业单位岗位设置结构比例指导标准，结合空岗实际，完成专业技术人员中级岗位聘用2人、转聘初级岗位1人、新聘初级岗位1人。通过事业单位公开招聘和紧缺人才引进招录食用菌相关专业研究生2人，专业人才队伍得到量的增补和质的提升。

2.聚焦主责主业，持续提升检测能力。以全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全、建设工程质量安全的检验检测、风险监测、质量评价、应急检验检测为重点，不断压实检验检测工作。一是抓实资质达标认定。严格对照《检验检测机构资质认定管理办法》，完成《质量管理手册》《程序文件》《作业指导手册》编制和变更申报工作，顺利通过2023年省级农产品质量安全检测技术能力验证，为农产品质量安全检验检测提供资质保障。二是抓实公益检测服务。严格执行各领域检验检测相关法律法规和技术规范，落实各级下达的指令性检验检测任务，开展省级农产品监督抽查抽检90批次，省级农产品质量安全专项监测工作抽样20批次，完成州级监督抽样17批次，农药残留速测7104批次，县级农产品质量安全例行抽样完成356批次，重金属土壤取样检测6批次，检测结果均为合格，为人民群众“菜篮子”质量安全贡献了检测力量。三是抓实能力素质提升。参加省州检验检测能力素质提升培训班5期，到漳州、保山、大理、普洱、西双版纳考察学习5次，选派4名业务人员参加州检验检测认证院农产品抽样学习。组织专业技术人员对乡镇检验检测站的设备运行和农药残留快速检测、督查抽样的开展进行全面摸排，面对面开展业务指导和技术培训3次。四是抓实市场业务拓展。与州检验检测认证院建立业务协同发展机制，依托州院检验检测专业范围和服务深度，积极承接各类检验检测业务，推动检验检测工作专业化、市场化发展。年内，检验检测服务推动高质量发展工作经验在全州检验检测认证工作会议上进行交流。

3.围绕产业核心，逐步推进科研水平。紧盯全县产业发展定位，积极发挥州野生菌产业技术研究所作用，科研转型发展迈出实质性步伐。一是探索科研发展模式。依托中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所南华分院平台，共同制作完成松茸、块菌、羊肚菌、鸡油菌等野生菌标本57份。与科研院所深入探讨境内野生菌资源普查、野生菌种源库建立、标准制定、实验室业务协同发展等方向，力争实现合作。二是加大食用菌种植培育。依托“一县一业”野生菌示范县创建菌产业科技实验基地，培育种植金耳100棒，产量为80公斤，产值达12000元，与楚雄辛巴汉生物科技有限公司合作种植食用菌，产量达3100公斤，产值达15000元，形成良好的示范带动效应。三是完善线上数据平台。逐步完善南华野生菌产业大数据平台，定期进行实地调研和数据采集，实时更新人工菌种植分布面积、主要菌类价格区间、月交易量、月交易额等数据，逐步完善门户网站新闻资讯、野生菌百科等内容，为野生菌产业技术研究提供数据支撑。四是争取科研技术指导。针对野生菌保育促繁和食用菌基地种植、林下种植技术等领域，积极与省内外科研机构、高等院校对接，邀请省农科院田果廷教授和省农业大学吴鹏博士到南华调研指导1次、上海食用菌研究所到南华调研指导1次、昆明食用菌研究所到南华调研指导6次，组织人员赴中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所学习1次，助推单位野生菌产业研究。2023年，南华县标准化菌产业科技实验基地建设、昆明食用菌研究所南华分院平台搭建，野生菌标本制作等工作被编入楚雄州重点产业技术研究院工作专报第1期，并获得州委主要领导肯定批示。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合检验检测股、野生菌产业技术研究室、建设工程质量检测股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：南华县检验检测所。

纳入南华县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县检验检测所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 南华县检验检测所年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县检验检测所2023年度收入合计1843114.55元。其中：财政拨款收入1668422.55元，占总收入的90.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入174692.00元，占总收入的9.48%。与上年相比，收入合计增加1843114.55元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1668422.55元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加174692.00元，增长100%。主要原因是县检验检测所于2022年9月成立，于2023年1月正式运行。

二、支出决算情况说明

南华县检验检测所2023年度支出合计1705157.95元。其中：基本支出1598422.55元，占总支出的93.74％；项目支出106735.4元，占总支出的6.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1705157.95元，增长100%。其中：基本支出增加1598422.55元，增长100%；项目支出增加106735.4元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是县检验检测所于2022年9月成立，于2023年1月正式运行。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障县检验检测所机构正常运转的日常支出1598422.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1508300.88元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90121.67元，占基本支出的5.64％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障南华县检验检测所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106735.40元。其中：基本建设类项目支出0元。野生食用菌基础实验研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106735.40元，预算指标执行数为106735.40元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完成了野生菌种植资源普查、野生菌标本收集及分类学研究、菌种分离培养、菌种保藏及驯化方面的探索工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出1668422.55元,占本年支出合计的97.85%。与上年相比增加1668422.55元，增长100%,主要原因是县检验检测所于2022年9月成立，于2023年1月正式运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1278950.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于人员经费支出1118828.43元，公用经费支出90121.67元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出178889.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费）支出178889.28元；

6.卫生健康（类）支出101308.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于人员经费（事业单位医疗）支出58148.91元，人员经费（公务员医疗补助）支出34129.64元，人员经费（其他行政事业单位医疗支出）支出9029.62元；

7.住房保障（类）支出109275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于人员经费（住房公积金）支出109275.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为20998.00元，完成年初预算的80.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的16.66%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19998.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.23%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算19998.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为20998.00元，完成年初预算的80.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的16.66%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19998.00元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是南华县检验检测所于2023年9月从南华县农业农村局接收1辆特种设备专业车公务用车，我单位于2023年12月向县机关事务服务中心提交公务用车过户申请，2024年3月完成公务用车过户所有业务流程，将该公务用车过户到我单位名下，故2023年年初预算的5000.00元公务用车运行维护费于2023年年底被追减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20998.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加19998.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县检验检测所于2022年9月成立，于2023年1月正式运行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食用农产品质量安全检验检测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测工作调研指导及野生菌、食用菌调研指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

南华县检验检测所本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县检验检测所2023年机关运行经费支出90121.67元，增加90121.67元，增长100%,增加的主要原因是县检验检测所于2022年9月成立，于2023年1月正式运行。部门机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用水费用、办公用电费用、公务用车租车费、人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县检验检测所资产总额180293.65元，其中，流动资产137956.6元，固定资产42337.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180293.65元，其中固定资产增加42337.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

监督索引号53232400747501111