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南华县林业和草原局2025年预算公开

 

南华县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 南华县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县林业和草原局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

南华县林业和草原局

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。二是组织、协调、指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。四是负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。五是负责陆生野生动植物资源监督管理。六是负责监督管理各类自然保护地。七是负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。八是贯彻落实国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。九是组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。十是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。十一是监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。十二是负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。十三是职能转变。南华县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保护生态安全。按照国家和省、州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。十四是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、资源监测管理和森林草原防火股、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、野生动植物保护和自然保护地管理股、科技与产业发展股。所属单位5个均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县林业和草原综合服务中心；

2.南华县林火监测中心；

3.三峰山州级自然保护区南华管护局；

4.南华县天子庙坡国有林场；

5.南华县生态公园管理所；

（三）重点工作概述

1.进一步加强政治建设。持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.持续加强生态保护修复。积极向上级争取国土绿化项目及资金，统筹抓好国土绿化工作，认真落实年度造林绿化项目建设，争取实施中央财政造林项目1个（乡村绿化0.1万亩、人工造林0.1万亩），投资300万元，并稳步推进项目工程建设及后续管理，确保项目建设取得实效。强化光伏项目实施后的植被修复，谋划一罗红生态修复项目1.7万亩（人工林2500亩，封山育林8500亩、退化林修复6000亩）投资510万元。

3.进一步加强林草资源管理和保护。做好林地要素保障，做到应保尽保、能保则保、快批快保；完成2025年度林草湿荒综合监测项目1个投资199.19万元；保障重点工程、民生工程建设，争取国有林场及各乡镇管护点建设项目3个，投资175万元；加强野生动植物保护、野生动物疫源疫病监测防控和野生动物肇事损失补偿工作，争取南华县野猪种群调控项目1个，投资130万元；强化外来有害生物监测与防控，争取林草有害生物防治项目1个，投资298万元。

4.进一步加强防灾减灾工作。做好森林防火预警、防范、宣传及火情处置工作，全力做好2025年森林草原防灭火工作，争取中央预算内投资森林草原防灭火建设项目13794万元，按规定建设好森林草原防灭火队伍，加强培训管理和应用。

5.进一步加快林草产业、林下经济发展。培强建优特色产业基地，争取中央投资448万元的野生菌保育促繁科技示范基地建设项目5个，加快发展野生菌、核桃、森林蔬菜、中药材产业；培育培强经营主体，强化产业品牌建设，广泛宣传“世界野生菌王国”“南华松茸”“兔街茶”等林下经济品牌；大力招商引资，加大项目推介。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。积极谋划，努力争取项目和资金，完善帮扶措施，全面落实生态惠民政策，推动实现乡村振兴与生态文明建设“双赢”。

7.持续深化林草改革。持续深化集体林权制度改革，坚持和完善农村集体林地基本经营制度，完成2025年抽查任务，开展执法检查和执法监督，深入推进林长制落实。

8.进一步加强行业作风建设。加强林草干部队伍建设，持续推进作风革命效能，推动干部作风持续转变、工作效能不断提升，提振精气神、汇聚林草发展正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有69人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休 0人，退休63人。

车辆编制14辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,736,687.81元，其中：一般公共预算13,736,687.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16,304,119.34元对比减少2,567,511.53元，减少15.75%，减少主要原因分析：一是在职实有人数减少11人，基本支出减少2547431.53元；二是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，项目支出减少    20,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,736,687.81元，其中:本年收入13,736,687.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,736,687.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16,304,119.34元对比减少2,567,511.53元，减少15.75%，减少主要原因分析：一是在职实有人数减少11人，基本支出减少 2547431.53元；二是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，项目支出减少20,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,736,687.81元。财政拨款安排支出13,736,687.81元，其中：基本支出13,325,239.81元，与上年15,872,671.34元对比减少2547431.53元，减幅16.05%，主要原因分析:在职实有人数减少11人；项目支出411,448.00元，与上年431,448.00元对比减少20,000元，减幅4.6%,主要原因分析:根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求，减少项目支出。

（一）财政拨款本级财力安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”预算支出1,368,748.20元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出1,243,006.41元,主要用于在职人员基本养老保险经费支出；

3.“2080506 机关事业单位职业年金缴费”预算支出299,611.00元,主要用于退休人员职业年金缴费支出；

4.“208080 死亡抚恤”预算支出86,094.00元,主要用于死亡职工遗属人员补助支出；

5.“2101101行政事业单位医疗”预算支出63,206.89元,主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.“2101102 事业单位医疗”预算支出373,326.32元,主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.“2101103 公务员医疗补助”预算支出426,632.87元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”36,960.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出；

9.“2130201行政运行”预算支出8,621,920.60元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险经费支出，商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）；

10.“2130234林业草原防灾减灾”预算支出250,000.00元,主要用于森林草原防灭火支出；

11.“2130803 农业保险保费补贴”预算支出161,448.00元,主要用于全县森林火灾保险缴费支出；

12.“2210201 住房公积金”预算支出805,733.52元，主要用于单位部分职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况

基本支出13,325,239.81元,其中：30101 基本工资：3,255,012.00元，30102 津贴补贴：899,640.00元，30103 奖金：332,921.00元，30107 绩效工资：3,554,973.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,243,006.41元，30109 职业年金缴费：299,611.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：436,533.21元，30111 公务员医疗补助缴费：426,632.87元，30112 其他社会保障缴费：114,234.60元，30113 住房公积金：805,733.52元，30201 办公费：95,201.00元，30202 印刷费：20,000.00元，30205 水费：20,000.00元，30206 电费：20,000.00元，30211 差旅费：70,000.00元，30217 公务接待费：36,999.00元，30228 工会经费：70,000.00元，30231 公务用车运行维护费：40,000.00元，30239 其他交通费用：88,800.00元，30299 其他商品和服务支出：60,000.00元，30302 退休费：1,349,848.20元，30305 生活补助：86,094.00元。

项目支出411,448.00元,其中：30214 租赁费：250,000.00元，30310 个人农业生产补贴：161,448.00元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：0.00元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

2025年单位资金支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金201,448.00元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,999.00元，较上年77,000.00元减少1元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县林业和草原局2025年公务接待费预算为36,999.00元，较上年37,000.00元减少1元，下降0.003%，国内公务接待批次为58次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年40,000.00元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年40000元减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年森林火灾保险资金绩效目标。一是引导和支持农户参加农业保险；二是中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

（二）南华县林长制工作经费绩效目标。一是确保森林覆盖率、森林蓄积量等关键指标稳定增长，维护森林生态安全；二是推动林业产业结构调整和优化升级，提高林业产业的经济效益和市场竞争力；三是通过林业产业发展，带动贫困地区农民增收致富，实现生态与经济的双赢；四是深化林业改革，创新林业发展机制，激发林业发展活力；五是加强林业法律法规宣传普及，提高全社会林业法治意识和水平。

（三）南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费绩效目标。每年通过森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积全覆盖，将加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，全面提升我县森林火灾的综合防控能力，确保地方森林资源、生态安全和人民群众的生命安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2025年机关运行经费安排372,200.00元，与上年524,000元对比减少151,800元，下降28.97%主要原因分析：一是机构改革，执法大队调出，人员减少。二是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知要求；三是严格执行单位《内部控制制度》。主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县林业和草原局资产总额9,839,361.93元，其中，流动资产2,144,265.63元，固定资产3,228,120.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程1526517.5元，无形资产0元，其他资产2,940,458.44元。与上年8,725,668.56元相比，本年资产总额增加9839361.93元，其中固定资产减少302,788.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值670,792.17元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53232400747200111