南华县城区幼儿园2022年度部门决算公开

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南华县城区幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2．全面实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3．强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4．从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5．与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6．为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

7．组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8．加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9．依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10．主持学校与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(二）2022年度重点工作任务概述

1．加强学校内部管理，全面提高学校管理水平。

加强教师队伍建设。贯彻落实在党支部领导下的校长负责制，建立强有力的教师队伍，坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，努力建设一个同心同德、求真务实、群众信任、凝聚力强的教师队伍。加大教师队伍培训和管理力度。教师是办好学校的条件之本，学校重视对教师的政治思想教育、职业道德教育，重视对教师的业务培训，不断提高教师的道德素养和业务水平。

2．重视政治理论学习，强化师德师德师风教育。

持续开展党史学习教育，强化政治理论学习，加强思想政治教育，切实抓好党支部建设和教职工师德师风建设。学校始终把政治理论学习放在工作的首位，有规范的教职工政治理论学习制度，每周例会第一议程都是政治理论学习。学校制定并下发《城区幼儿园教师职业道德量化考评实施细则》、《城区幼儿园师德师风考评方案》，全面进行师德师风专项教育整治，分阶段组织全体党员、教师撰写心得体会，在学校上下掀起师德师风大整治热潮。随着师德师风专项教育整治进行，学校各项工作得到落实落细。

3．加强学校精细化管理，建设高素质育人队伍。

学校提倡“制度管理人、而非人管人”的管理理念，完善学校各项规章制度，努力做到权责分明，客观、公正地衡量教师的工作绩效，有效调动教师工作积极性。先后新修订通过了《城区幼儿园重大事项议事制度》、《城区幼儿园后勤管理考核制度》、《城区幼儿园出差管理规定》、《城区幼儿园财经管理规定》等规章制度，进一步修订完善了《城区幼儿园绩效考核实施方案》、《城区幼儿园安全管理考核办法》、《城区幼儿园后勤管理考核办法》，《城区幼儿园教师职业道德量化考评实施细则》，将各种考核措施和管理办法与原先的学校各项管理制度相匹配，形成全方位、立体化、点线面相结合的无缝对接管理制度。制度的健全，形成良性循环工作机制，保证了学校各项工作的顺利开展。

4．坚定课堂教学改革信心,不断促进教学质量提升。

学校狠抓课堂教学改革，注重教研工作的开展。学校成立了教科研工作指导小组，制定切实可行的工作计划及方案，明确了责任人。针对教科研工作的周期性、实践性特点，学校指导小组定期举行研讨会。通过公开课、观摩课、论文交流、质量分析、教学动态及幼儿反馈督促教科研工作。加强校本教研和教师自修学习，每学期进行校本教研测评，将业务培训、教学能力、教科研成果、幼儿素质培养纳入评价体系，更客观、全面地反映每个教师的教研水平，防止“研”“教”分离，确保教研质量的提升。

5．深入实施素质教育，全面提高教育教学质量。

加强学校德育工作，全面提高幼儿思想道德素质。狠抓养成教育。一个人的发展是受多种因素制约的，但习惯是其重要的基础。学校以学习贯彻重新颁布的《小幼儿守则》和《小幼儿日常行为规范》为蓝本，结合学校和幼儿实际，认真开展各种教育活动，培养幼儿良好的学习习惯、卫生习惯、劳动习惯、生活习惯等。以劳动美为主题开展了扣好人生第一粒扣子活动，积极主动地清扫自己共同的家园，老师们手把手地教幼儿折叠被子，摆放用具，从而培养了寄宿幼儿的生活自理能力，体验劳动的光荣与乐趣。

6．开展多彩丰富的少队活动。

学校少先队活动总是坚持四个原则：民主的队干部选举、独立的队活动设计、自己坚守的队阵地、自己管理的队组织。在这四个原则的指导下，队员们的想象力得以充分发挥，队员们的自主意识得以充分体现。学校少先队把少先队小干部的培养工作作为一项重要工作来抓，重视提高少先队员工作能力和工作热情。孩子们自己竞选队干部，发表演说，充分认识自己、表现自我。结合“三文明工程的实施”，加上利用节庆日开展的丰富多彩的中队、大队活动，使少队员的各项活动更有意义，使队员活泼健康的成长，轻松愉快的学习。

7．坚持精细化的管理原则，做好常规性工作。

为了使学校工作日常化、规范化、制度化，学校从教育、教学、教师、幼儿等方面制定了各种管理制度。主要有：教职工考核制度、幼儿安全管理制度、教学常规管理及教师奖惩制度、校园行为十不准，并签订了各项责任书，实行教师岗位督查制。实行分层管理，教师全员参与管理，每位教师都有兼职工作。幼儿学习、卫生、纪律等方面实行日检查，周小结。教师备课、上课、布置和批改作业、辅导、考试和考查，都有一定的标准，对各类人员的工作都有一套科学的衡量标准。加强教学常规特别是加强备课、上课、辅导、改本的要求与检查。认真落实教学工作的“十字”要求，即：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教学要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，考核要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。加快常规检查和反馈的速度和力度，落实好“周评月结”制度。

8．加强文化建设，优化育人环境。

学校以省级文明校园创建为契机，结合校园文化建设提升工作的开展，不断做好环境的绿化、净化、教育化，校园环境整洁优美，学校面貌焕然一新，为教育教学提供了舒适的环境。加强体艺和社团工作。结合上级有关加强音体美、信息技术学科课堂教学管理意见，搞好各种社团建设。积极开展“三操一课间”活动。每周二、三、四下午4:30积极开展乡村学校少年科宫活动，如：舞龙、舞狮、大刀舞、书法、绘画、音乐、美术、科技等26个活动小组，做到定教师，定活动人员，定活动时间，活动中注意培养幼儿开朗的性格，高雅的情操，重视发展幼儿的特长。学校在资金、师资、管理上加大投入，有计划地举办好一学期一次的主题节日活动，定期召开体育节、文化节、读书节、艺术节等活动，积极备战全县教体系统艺术节。做好艺术、科技等教育工作，创造性开展丰富多彩的艺术、科技活动。打造白族民间文化传承品牌学校。

9．努力创建平安校园，确保学校秩序井然。

注重落实安全具体工作，进一步提高全校教职工安全意识。三防”（人防、物防、技防）、“四到位”（教育到位、责任到位、人员到位、经费到位）得到全面落实。有零星建设的都提醒施工方注意做好安全防护，定期检查各校安全设施，对不符合安全要求的设施设备舍得投入资金新增或更换，努力争创平安校园。

10．严肃财经纪律，以身作则廉洁自律。

加强学校财务管理，及时制定了学校“三重一大”议事制度，建立健全财会规章制度，合理使用学校经费，充分发挥其应有的作用，全面落实党务公开、校务公开，财务公开，坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生。建立民主集中制度和教代会制度，在评先推优、晋级晋职，教师调整中坚决从工作出发，决不吃拿卡要、违规操作。结合党支部民主评议党员活动，深入开展批评和自我批评，深刻剖析，坚决要求全体教职工做到廉洁从教，廉洁从政，规范言行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

南华县城区幼儿园纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县城区幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县城区幼儿园2022年末实有人员编制35人。其中：事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

南华县城区幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；南华县城区幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。南华县城区幼儿园没有“三公”经费收入情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县城区幼儿园2022年度收入合计6740674.08元。其中：财政拨款收入6329417.17元，占总收入的93.90%；其他收入411256.91元，占总收入的6.10%。与上年相比，收入合计减少7633461.34元，下降53.11%。其中：财政拨款收入减少7718812.36元，下降54.95%；其他收入增加85351.02元，增长26.19%。主要原因是2021年建设项目投入较大，2022年项目建设投入减少。

二、支出决算情况说明

南华县城区幼儿园部门2022年度支出合计11769438.04元。其中：基本支出4806081.57元，占总支出的40.84％；项目支出6963356.47元，占总支出的59.16％。与上年相比，支出合计增加4677066.51元，增长65.95%。其中：基本支出增加399372.04元，增长9.06%；项目支出增加4277694.47元，增长159.28%；主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障学校正常运转的日常支出4806081.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4588501.57元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58080.00元，占基本支出的1.21％。行政运行经费支出159500元，占基本支出的3.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6963356.47元。其中：基本建设类项目支出6961356.47元。具体项目开支及开展工作情况：教育管理事务支出2000.00元；普通教育支出6961356.47元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出明细表
				单位：元
项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	6,963,356.47
2050102			南财预〔2022〕322号教育事业发展经费	2,000.00
2050201			南财教〔2021〕46号第二批支持学前教育发展中央资金	430,000.00
2050201			南财建〔2021〕57号教育强国推进工程专项资金	5,000,000.00
2050201			南财预〔2021〕153号综合楼建设项目前期工作经费	141,751.15
2050201			南财预〔2020〕2号基础设施建设项目前期工作经费	129,268.85
2050201			县妇联拨入儿童之家建设工作经费	27,540.12
2050201			南财教〔2022〕32号学前教育贫困学生补助	20,400.00
2050201			南财预〔2022〕154号教育系统教育事业发展经费	528,957.57
2050201			南财预〔2022〕436号2022年城区幼儿园教育事业发展经费	99,500.00
2050201			教体局党委拨2022年党建工作经费	1,500.00
2050201			南华县地方税务局拨入2022年税款代缴手续费	270.59
2050201			南节水组办〔2020〕1号节水型学校创建资金	10,000.00
2050201			人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴	237,986.32
2050201			南财预〔2022〕1号2022年教育系统政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	11,060.00
2050201			南财预〔2022〕1号公办幼儿生均公用经费补助资金	165,167.60
2050201			南财教〔2021〕121号教育事业发展经费	157,954.27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县城区幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出11330641.01元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比增加4560375.37元，增加67.36%,主要原因新建综合楼，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出9972413.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于学前教育9934095.23万元。

2.社会保障和就业支出662891.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位离退休费43007.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出454412.00元，职业年金缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出165472.61元。

3.卫生健康支出389006.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于事业单位医疗保险支出244447.89元，公务员医疗补助支出144559.08元；

4、住房保障支出306329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金支出306329.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县城区幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县城区幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县城区幼儿园资产总额18308371.67元，其中，流动资产3221553.75元，固定资产8478419.77元，在建工程6198398.15元，无形资产410000.00元，与上年相比，本年资产总额增加890571.38元，其中固定资产增加918840.35元。报废资产16项，账面原值99910.00元，实现资产处置收入0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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