南华县检验检测所2024年度部门决算公开

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南华县检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行各领域检验检测相关法律法规和技术规范，完成各级下达的指令性检验检测任务，为行业主管部门提供检验检测数据和报告。

（2）承担全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全、建设工程质量安全的检验检测、风险监测、质量评价、应急检验检测；建立全县农产品、食品、药品、粮油、产品质量、建设工程质量安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（3）负责开展野生菌产业技术研究，加大与全国、全省科研院校的交流与合作，研发制定野生菌主要菌种地方标准、基因测序、核酸试剂检测等创新技术，提升对野生菌产业布局、野生菌产品质量监管技术服务能力；负责做好野生菌、野生菌即食产品、野生菌出口的检验检测，规范野生菌产业流通流程。

（4）积极拓展社会化服务，承接建设工程质量、食品药品等委托检验检测任务，全面提升检验检测公共服务能力。

（5）负责对乡镇检验检测站开展农产品、食品快速检测工作进行业务指导，按规定向乡镇下达农产品、食品检验检测采样、抽样和送检任务。

（6）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合检验检测股、野生菌产业技术研究室、建设工程质量检测股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.高质量完成检验检测工作。一是全面承接指令性公益属性检验检测任务，高质量完成省州下达的农产品质量安全监督抽查和省级农产品质量安全专项监测工作任务。完成省级农产品监督抽查抽检任务80批次；省级农产品质量安全专项监测工作抽样任务数20批次；州级农产品监督抽查抽检任务数50批次；县级农产品质量安全例行抽样完成定量分析400批次（州级下达任务数360批次）。完成农药残留速测7500批次（州级下达任务数4600，县级下达任务数为6550批次），超额完成全年工任务目标。二是检验检测机构改革后州内首家在农产品检测领域完成资质“双认证”。年初接受省农业农村厅、省市场监管局组织的检验检测机构资质认定复查现场评审，检验检测机构改革后州内率先取得检验检测机构资质认定（CMA）证书和农产品质量安全检测机构考核合格（CATL）证书，在农产品检测领域持有了“双认证”资质，为农产品质量安全检验检测提供资质保障。三是分别通过全省农产品质量安全检验检测技术和省级检验检测机构能力验证，完成全省检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查。

2.助推菌产业高质量发展。一是持续推进野生菌产业技术研究，推进县域内野生菌、食用菌资源普查，建成全州首个云南·南华野生菌科普展馆，入馆浸制标本472份、冻干标本30份、树脂标本20份、干标本71份，开馆至今共开展科普宣传60余次，接待参观人数超12000余人次。二是积极开展野生菌生长环境调研，实施基础实验室能力提升改造，开展珍稀野生菌菌种分离、驯化和保存，探索建立南华野生菌菌种保藏库，为野生食用菌的人工栽培奠定基础。截至目前，完成分离25个品种野生菌，分离成功6个品种，进入驯化阶段4个品种。三是启动了15个品种野生菌成分测定，对南华野生菌口感口味、营养成分等内容进行深度论证，为推动菌产业高质量发展夯实基础。四是完成40亩南华松茸保育促繁科技示范基地建设，进一步挖掘松茸种质资源研学基地价值。同时充分利用菌产业科技实验基地，种植仿野生香蕈和荷叶离褶伞2.7万棒，形成良好示范带动效应，有效助推食用菌产业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县检验检测所2024年度收入合计3053780.14元。其中：财政拨款收入3053780.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1210665.59元，增长65.69%。其中：财政拨款收入增加1385357.59元，增长83.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少174692.00元，减少100%。主要原因是本年度共实施项目8个，项目金额1007225.71，上年度实施项目数为1个，项目金额70000.00元，且本年度涉及人员调薪及各保险及住房公积金缴费基数调整。

二、支出决算情况说明

南华县检验检测所2024年度支出合计2764649.93元。其中：基本支出1757424.22元，占总支出的63.57％；项目支出1007225.71元，占总支出的36.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1059491.98元，增长62.13%。其中：基本支出增加159001.67元，增长9.95%；项目支出增加900490.31元，增长843.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度共实施项目8个，项目金额1007225.71，上年度实施项目数为1个，项目金额70000.00元，且本年度涉及人员调薪及各保险及住房公积金缴费基数调整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障县检验检测所机构正常运转的日常支出1757424.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1679563.24元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77860.98元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县检验检测所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1007225.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.南华县检验检测所开展2024年农产品质量安全监测项目经费199893.92元，主要用于完成县级农产品质量安全例行抽样完成定量分析400批次；完成农药残留速测7500批次；接受省农业农村厅、省市场监管局组织的检验检测机构资质认定复查现场评审，并取得检验检测机构资质认定（CMA）证书和农产品质量安全检测机构考核合格（CATL）证书；分别通过全省农产品质量安全检验检测技术和省级检验检测机构能力验证。

2.南华县检验检测所野生菌、食用菌产业技术研究科研经费项目经费99122.00元，主要用于完成共计6个品种的食用菌引种栽培；对5个乡镇特有野生菌进行生长环境调研工作。

3.2024年省级第二批农业发展专项（农产品质量安全项目）资金项目经费29980.00元，主要用于完成省级农产品监督抽查抽检任务80批次；省级农产品质量安全专项监测工作抽样任务数20批次；州级农产品监督抽查抽检任务数50批次。

4.南华县野生食用菌种质资源库建设项目经费593618.03元，主要用于完成野生食用菌标本收集制作600份；建设南华松茸种质资源保护基地1200亩（核心区占地40亩）；分离保藏15份野生菌菌种；探索驯化野生菌3个品种。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出2764649.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1096227.38元，增长65.70%,完成年初预算的90.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1708441.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.80%,完成年初预算的103.47%。主要用于人员经费支出1252953.00元，公用经费支出77860.98元，项目支出377627.70元；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务（类）支出中有年初结转和结余资金；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出197809.92元，主要用于人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费）支出197809.92元。

9.卫生健康（类）支出111208.32元，主要用于人员经费（事业单位医疗）支出67982.04元，人员经费（公务员医疗补助）支出39989.28元，人员经费（其他行政事业单位医疗支出）支出3237.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出629698.01元，主要用于用于保障县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出117692.00元，主要用于人员经费（住房公积金）支出117692.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为28899.82元，完成年初预算的99.65%；支出决算较上年增加7901.82元，增长37.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8900.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.80%，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.20%，完成年初预算的99.995%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7900.82元，增长790.08%；公务接待费支出决算较上年增加1.00元，增长0.005%；具体是国内接待费支出决算19999.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1元，增长0.005%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为28899.82元，完成年初预算的99.65%，支出决算较上年增加7901.82元，增长37.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8900.82元，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.00元，完成年初预算的99.995%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出小于年初预算数是因为购买车辆保险的实际支出小于预算数99.18元；公务接待费支出小于年初预算数1.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7900.82元，增长790.08%；公务接待费支出决算增加1.00元，增长0.005%，具体是国内接待费支出决算19999.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1.00元，增长0.005%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因为南华县检验检测于2023年9月从南华县农业农村局接收1辆特种设备专业车公务用车，并于2023年12月进行过户处理，该公务用车在2024年将正常运行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品检测样品抽样工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门前来进行工作检查、调研座谈；接待其他地区单位前来考察学习、交流先进经验；接待来自企业、科研院所等合作方的代表就具体的合作项目进行商务谈判、技术交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县检验检测所2024年机关运行经费支出77860.98元，比上年减少12260.69元，下降13.60%,主要原因是减少部门开办经费的支出。部门机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用水费用、办公用电费用、公务用车租车费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县检验检测所资产总额803093.73元，其中，流动资产366848.14元，固定资产436245.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622800.08元，其中固定资产增加393908.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,700.82元，其中：政府采购货物支出15,700.82元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,700.82元，其中：授予小微企业合同金额15,700.82元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232400747501111