南华县统计局2024年度部门决算

监督索引号53232400141001000

南华县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

统计局主要职责是：（1）负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。（2）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。（3）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）贯彻落实国家、省、州的各项专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计业务股、法规股以及1个所属事业单位，分别是：

1.统计信息中心  该中心为非独立核算单位、非独立批复单位。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入南华县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县统计局

我单位作为南华县统计局（一级主管部门）纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

南华县统计局2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要工作任务及目标是：完成我县全国第五次经济普查工作及各项常规统计工作，深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展。完成县委、县人民政府安排的其他中心工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县统计局2024年度收入合计3747077.58元。其中：财政拨款收入3620080.90元，占总收入的96.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入126996.68元，占总收入的3.39%。

与上年相比，收入合计减少124360.07元，同比下降3.21%。其中：财政拨款收入增加34254.28元，同比增长0.96%；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少158614.35元，同比下降55.54%。其他收入减少的主要原因是本年公益性岗位人员较上年减少4人，人社局拔入公益性岗位补贴较上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县统计局2024年度支出合计3660347.02元。其中：基本支出2938800.89元，占总支出的80.29％；项目支出721546.13元，占总支出的19.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少206252.18元，同比下降5.33%。其中：基本支出减少12268.67元，同比下降0.42%；项目支出减少193983.51元，同比下降21.19%；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。项目支出减少21.19%的主要原因是本年五经普项目资金较上年减少，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县统计局机构正常运转的日常支出2938800.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2751292.46元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187508.43元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出721546.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.南财预〔2024〕360号第五次全国经济普查及常规统计工作资金61594.00元，主要用于开展常规统计工作的各项经费开支。

2.南财预〔2024〕1号“四上”企业、规下抽样企业、个体户统计人员补助资金152400.00元，主要用于发放“四上”企业、规下抽样样本单位统计员补助。

3.楚统发（2024）5号州统计局下拨统计经费51.30元，主要用于开展统计工作的经费开支。

4.南财预〔2024〕210号追加2023年“四上”企业及规下抽样调查统计人员补助经费67950.00元，主要用于发放“四上”企业、规下抽样样本单位统计员补助。

5.人社局拔入公益性岗位补贴专项资金43130.22元，主要用于发放公益性岗位补贴及缴纳公益性岗位人员的社保。

6.楚统发（2024）5号州统计局下拨统计经费3636.70元，主要用于开展常规统计工作的经费开支。

7.南财预〔2024〕75号第五次全国经济普查劳务费资金93447.90元，主要用于开展第五次全国经济普查工作中产生的经费支出。

8.南财预〔2024〕360号第五次全国经济普查及常规统计工作资金149336.01元，主要用于开展第五次全国经济普查工作中产生的经费支出。

9.南财行〔2024〕20号县财政下达2024年省级第五次全国经济普查专项经费150000.00元，主要用于开展第五次全国经济普查工作中产生的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3613528.80元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加27702.18元，同比增长0.77%,完成年初预算的103.01%。主要原因是“四上”企业及规下抽样调查样本单位统计员补助发放资金与年初预算相比有资金缺口67950.00元，年中追加资金预算，用于发放“四上”企业及规下抽样样本单位统计员补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2798519.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%,完成年初预算的104.44%。主要用于单位人员工资支出、公用经费支出、开展常规统计业务经费支出以及第五次全国经济普查工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加资金预算，用于发放“四上”企业及规下抽样样本单位统计员补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出435711.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的101.61%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休人员统筹外养老金支出；造成预决算差异的主要原因是2023年11月底退休1人，于2024年追加职业年金预算，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出175062.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的95.87%。主要用于用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费、大病补充保险以及公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年的预算是按照2023年10月末的在职人员情况进行预算，我单位1名职工于2023年11月底退休，导致预决算数据出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出204236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,年初无此预算，本年无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49796.00元，完成年初预算的99.59%；支出决算较上年增加1261.36元，同比增长2.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24796.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.80%，完成年初预算的99.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.36元，与上年持平，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加1261.00元，增长5.36%；具体是国内接待费支出决算24796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1261.00元，增长5.36%，增长的原因是今年上级部门督查、调研工作较上年增多，接待批次及人次较上年增加，接待费用也较上年增加。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49796.00元，完成年初预算的99.59%，支出决算较上年增加1261.36元，同比增长2.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24796.00元，完成年初预算的99.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位树牢过紧日子的思想，在公务接待中做到既热情款待，又节俭得体，年内实际开支公务接待费用较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.36元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1261.00元，增长5.36%，具体是国内接待费支出决算24796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1261.00元，增长5.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年上级部门督查、调研工作较上年增多，接待批次及人次较上年增加，接待费用也较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成统计业务工作、第五次全国经济普查工作及政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计业务工作、第五次全国经济普查工作的接待支出35批次，接待人次259人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县统计局2024年机关运行经费支出187508.43元，比上年增加646.18元，同比增长0.35%,主要原因是：办公费、工会经费、公务接待费较上年有所增加，水电费、会议费、培训费、印刷费较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于：办公费15000.00元、电费6426.23元、公务接待费24796.00元、工会经费30000.00元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费90000.00元、其他商品服务支出1286.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县统计局资产总额269768.95元，其中，流动资产102247.21元，固定资产167521.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44334.57元，其中固定资产减少42424.83元，流动资产增加86759.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产88项，账面原值225596.00元，账面净值3015.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58801.00元，其中：政府采购货物支出26601.00元，用于购买办公电脑；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32200.00元，其中：统计资料提要、统计快报、统计公报印刷服务支出10200.00元，公务用车加油服务支出15000.00元，公务用车维修服务支出4040.69元，公务用车保险服务2959.31元。授予中小企业合同金额58801.00元，其中：授予小微企业合同金额14240.69元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要进行说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53232400141001111