南华县统计局2023年度部门决算

南华县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责全县统计工作；承担确保统计资料真实、准确、及时的职责。

（二）贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省州统计部门的统一部署，组织实施本县的统计调查工作。制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济和社会发展统计资料。

（三）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（四）贯彻落实国家、省、州的各专业统计报表制度，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织全县的经济、社会、科技统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（十）会同上级部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作是：全面贯彻统计法律法规；全面提升统计服务水平；抓好基本单位名录库动态管理；组织开展好第五次全国经济普查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计股、农村经济和服务业统计股、工业投资和能源统计股、普查办公室、法规股以及1个所属事业单位，分别是：

1.统计信息中心 该中心为非独立核算单位、独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入南华县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县统计局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县统计局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县统计局2023年度收入合计3871437.65元。其中：财政拨款收入3585826.62元，占总收入的92.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入285611.03元，占总收入的7.38%。与上年相比，收入合计增加897747.09元，增长30.19%。其中：财政拨款收入增加804178.76元，增长28.91%；主要原因是本年新调入事业人员3人，人员支出增加，加之本年开展第五次全国经济普查工作，经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加93568.33元，增长48.72%。主要原因是县财政安排存量资金2.95万元，州统计局拨入普查经费1.5万元、统计业务费2万元，公益性岗位人员提高工资标准，人社局拨入公益性岗位补贴和社保补贴也相应增加。

二、支出决算情况说明

南华县统计局2023年度支出合计3866599.20元。其中：基本支出2951069.56元，占总支出的76.32％；项目支出915529.64元，占总支出的23.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加746922.22元，增长23.94%。其中：基本支出增加497557.6元，增长20.28%；主要原因是本年新调入3人，人员增加导出经费支出增加；项目支出增加249364.62元，增长37.43%；主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，普查经费增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2951069.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2764207.31元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186862.25元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915529.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.县税务局汇入个税代办手续费175.96元。

2.人社局拨入公益性岗位补贴、社会保险补贴206707.29元。

3.楚统发〔2022〕9号统计专项经费5921.15元。

4.楚统发〔2023〕10号统计业务费19948.70元

5.楚统发〔2023〕10号普查专项经费15000.00元。

6.楚统〔2019〕10号专项普查工作经费500.00元。

7.楚统〔2021〕9号统计业务费2990.00元。

8.南财预〔2023〕1号四上企业统计人员业务工作补助资金152400.00元。

9.南财预〔2023〕1号聘用编外统计人员专项经费126709.75元。

10.南财预〔2023〕1号第五次全国经济普查专项经费98948.8元。

11.南财预〔2023〕1号统计抽样调查项目经费32775.00元。

12.南财预〔2023〕319号追加2023年第五次全国经济普查专项经费223252.99元。

13.南财行〔2023〕12号南华县财政局下达第五次全国经济普查经费30200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出3585826.62元,占本年支出合计的92.74%。与上年相比增加797948.91元，增长28.62%,主要原因是本年新调入3人，人员增加经费增加；加之本年开展第五次全国经济普查工作，普查项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2724527.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于单位人员工资支出、公用经费支出、开展常规统计业务经费支出以及第五次全国经济普查工作经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出486413.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休人员统筹外养老金支出。

6.卫生健康支出（类）168643.08元，占一般公共预算财政拨款总支出4.71%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费、大病补充保险以及公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）206243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为48534.64元，完成年初预算的97.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24999.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.51%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为23535.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.49%，完成年初预算的94.14%，具体是国内接待费支出决算23535.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为48534.64元，完成年初预算的97.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24999.64元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为23535.00元，完成年初预算的94.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行公务用车、公务接待相关规定，厉行节约，严格控制三公经费开支，公务接待费用较年初预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6151.64元，增长14.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5024.64元，增长25.15%；公务接待费支出决算增加1127.00元，增长5.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，公务接待费及公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成统计业务工作、第五次全国经济普查工作及政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计业务工作、第五次全国经济普查工作的接待支出27批次，接待人次239人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县统计局2023年机关运行经费支出186862.25元，比上年增加6922.25元，增长3.85%,主要原因是会议费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费3493.57元、印刷费1235.00元、水费2218.00元、电费4579.00元、手续费5.00元、会议费7080.00元、培训费6844.00元、公务接待费23535.00元、工会经费25673.04元、公务用车运行维护费19999.64元、其他交通费90400.00元、其他商品服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县统计局资产总额225434.38元，其中，流动资产15487.81元，固定资产209946.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74161.68元，其中固定资产减少42136.32元，流动资产减少32025.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额45200.00元，其中：政府采购货物支出45200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额45200.00元，其中：授予小微企业合同金额45200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。