南华县林业和草原局2026年预算公开

南华县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 南华县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县林业和草原局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县林业和草原局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并组织指导实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的有关工作。三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经国家、省、州批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准规范，组织实施建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。四是负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，指导建设项目对土地沙化影响的评估及审核，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。五是负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核管理工作，按分工监督管理野生动植物进出口相关工作。六是负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。七是负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等林业和草原改革意见并指导实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕还林还草和天然林保护工作。八是贯彻落实国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，组织编制相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。九是组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。十是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。十一是监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。十二是负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。十三是职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保护生态安全。按照国家和省、州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。十四是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，综合办公室、资源监测管理和森林草原防火股、改革发展与政策法规股、生态保护修复股（南华县绿化委员会办公室）、野生动植物保护和自然保护地管理股、科技与产业发展股。所属单位5个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县林业和草原综合服务中心；

2.南华县林火监测中心；

3.三峰山州级自然保护区南华管护局；

4.南华县天子庙坡国有林场；

5.南华县生态公园管理所；

（三）重点工作概述

1.抓党建激发干事创业热情。一是围绕打造全省林下经济强县这一目标，以“党建红”引领“产业兴”为主线，提振精气神，形成凝聚力，打造具有南华林草辨识度的党建品牌，以党建引领林草事业高质量发展。二是持续推进作风革命、效能革命，在项目一线和工作落实中考察识别干部，健全考核评价机制，突出业绩导向和群众满意度评价，完善奖惩制度，将考核结果与干部任用、绩效分配等直接挂钩，营造心齐气顺劲足的干事创业氛围。

2.抓林下资源开发利用。一是依据《楚雄州林下经济利用林地林木规范》《南华县林下经济发展规划（2024—2030年）》，指导各乡镇有序发展林下经济，推动林下经济从“单点突破”到“集群共赢”发展，重点依托品品鲜菌棒生产车间，在全县10个乡镇推广适合的食用菌品种进行种植。二是聚焦“林菌、林药、林菜”三大模式，在天子庙林场、食用菌种植试验示范基地及龙川、雨露、沙桥等乡镇新增红托竹荪、赤松茸、羊肚菌、白蚁鸡枞、栗窝等菌类种植和人工干预野生菌促繁种植2000亩；在红土坡镇、一街乡、罗武庄乡等乡镇结合省级国土绿化森林抚育项目，建设林下中药材示范基地，完成林下中药材种植3000亩；在五顶山乡等乡镇新增林菜（刺头菜）种植4000亩，打造“一乡一特”示范样板。三是持续推进核桃产业提质增效工作，在摸清底数、制定标准的基础上，抓好群众宣传培训、科学规范采收、机械设备推广、核桃基地建设等工作，促进核桃产量、产值大幅提升，鼓励农户将核桃林以市场化方式向合作社、经营大户、企业集中，形成规模效应。四是培育香料特色产业，创新经营与发展机制，结合国土绿化项目，融合香樟等香料作物种植，开展低产低效林调查，筛选适宜地块种植香樟等香料树种，创新香料产业经营机制，培育新增长点。

3.抓集体林权制度改革。一是根据《全国林下经济发展指南》《云南省深化集体林权制度改革实施方案》《楚雄州落实〈云南省深化集体林权制度改革实施方案〉重点任务清单》，有序推进集体林地经营权流转，培育新型经营主体、健全林业服务体系，加大林业金融支持力度，计划颁发100本林业经营收益权证，发放惠林贷5000万元以上，着力破解林下经营主体融资难题。二是大力推广“龙头企业+合作社（基地）+农户”“合作社联合社+农户”“村集体+经营主体+农户”等模式，明确各方权责利，强化联农带农，通过订单收购、保底分红、股份合作、务工就业、资产收益等多种方式，确保林农深度参与并分享产业增值收益。

4.抓要素保障服务工作。一是围绕重点项目、重点产业和重点工程，建立“一对一”林地保障对接专班，提前介入项目规划，指导开展使用林草地可行性研究编制，变“被动审批”为“主动服务”，在林草地审批过程中提速提质提效。二是主动与使用林地项目业主进行对接，依据法律法规一次性告知林地审批程序，并精准推送《林地审批所需材料清单》《建设项目使用林草地指南》等政策文件，做到一件事“最多跑一次”。三是进一步优化审批流程。合并林地可研、查验、审核环节，实行“一表申请、并联审批”；持续推行在南华有业绩林勘单位上墙和“一次性告知、限时补正”机制，减少“补件”次数，做到一次提交、一次审批完成；严格落实1个工作日内主动参与图上选址，3个工作日内参与现地选址，并将建设项目使用林地转报时限由20日压缩至10个工作日的工作机制（需开展不可避让论证、植被恢复方案审查及地类认定的除外）。

5.抓项目建设和招商引资。一是按照楚雄州红河源（南华段）省级国土绿化示范项目的推进目标，加大项目统筹管理，按时按质按量完成建设任务，并建立健全长效管护机制，确保绿化成果持续巩固。二是抓好低效林改造、四旁植树、森林抚育、核桃初加工生产线等项目建设，按项目进度及时拨付资金，确保项目有效发挥效益。三是全力争取国家储备林项目，探索生态产品价值实现路径，促进生态保护与经济发展良性互动，在适宜区域推动国土绿化与国家储备林、林业碳汇、特色经济林建设相结合，实现“生态效益+经济效益”双赢，打造融合发展样板。四是坚持招大引强与培优扶强相结合，制定完善南华县林下经济重点项目招商图册，绘制精准的企业图谱，积极引进、培育一批创新能力强、前瞻性好、有实力的林草产业经营主体。五是加大对现有合作社、林农的扶持力度，引导林下经济经营主体与科研机构、高等院校交流合作，鼓励其向加工、销售环节延伸，完善产业链条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制：14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14566296.99元，其中：一般公共预算14566296.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13736687.81元对比增加829609.18元，主要原因分析：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加。二是2025年行政事业单位工资调整，行政运行支出增加。三是每年医疗保险、养老保险、公积金、职业年金等基数的调整，各类保险及公积金基数增高，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14566296.99元，其中：本年收入14566296.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14566296.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13736687.81元对比增加829609.18元，主要原因分析：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加。二是2025年行政事业单位工资调整，行政运行支出增加。三是每年医疗保险、养老保险、公积金、职业年金等基数的调整，各类保险及公积金基数增高，支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14566296.99元。财政拨款安排支出14566296.99元，其中：基本支出14154848.99元，与上年13325239.81元对比增加829609.18元，增幅6.2%，主要原因分析：一是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加；二是2025年行政事业单位工资调整，行政运行支出增加；三是每年医疗保险、养老保险、公积金、职业年金等基数的调整，各类保险及公积金基数增高，支出增加。项目支出411448.00元，与上年411448.00元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501－行政单位离退休预算支出1455922.80元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

2.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费预算支出1340184.33元，主要用于在职人员基本养老保险经费支出；

3.2080506－机关事业单位职业年金缴费预算支出117357.66元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

4.208080－死亡抚恤预算支出86,094.00元，主要用于死亡职工遗属人员补助支出；

5.2101101－行政单位医疗预算支出67007.95元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102－事业单位医疗预算支出409570.87元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103－公务员医疗补助预算支出465909.07元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8.2101199－其他行政事业单位医疗支出43520.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出；

9.2130201－行政运行预算支出9293074.47元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险经费支出，商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）；

10.2130234－林业草原防灾减灾预算支出250000.00元，主要用于森林草原防灭火支出；

11.2130803－农业保险保费补贴预算支出161448.00元，主要用于全县森林火灾保险缴费支出；

12.2210201－住房公积金预算支出876207.84元，主要用于单位部分职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况

基本支出14154848.99元，其中：30101基本工资3771264.00元，30102津贴补贴913752.00元，30103奖金335803.00元，30107绩效工资3640513.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1340184.33元，30109职业年金缴费117357.66元，30110职工基本医疗保险缴费476578.82元，30111公务员医疗补助缴费465909.07元，30112其他社会保障缴费127562.47元，30113住房公积金876207.84元，30231公务用车运行维护费40000.00元，30239其他交通费用88800.00元，30205水费12000.00元，30206电费25000.00元，30202印刷费20000.00元，30228工会经费153762.48元，30211差旅费80000.00元，30217公务接待费36990.00元，30201办公费130747.52元，30302退休费1416322.80元，30305生活补助86094.00元。

项目支出411448.00元，其中：30310个人农业生产补贴161448.00元，30227委托业务费250000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额211448.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算201448.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76990.00元，较上年76999.00元减少9元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县林业和草原局2026年公务接待费预算为36990.00元，较上年36999.00元减少9元，下降0.01%，国内公务接待批次为84次，共计接待506人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年40000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年40000.00增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年森林火灾保险资金绩效目标。一是引导和支持农户参加农业保险；二是中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

（二）南华县森林防火（含“三三”制配套）专项经费绩效目标。每年通过森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积全覆盖，将加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，全面提升我县森林火灾的综合防控能力，确保地方森林资源、生态安全和人民群众的生命安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2026年机关运行经费安排468900.00元，与上年372200.00元对比增加96700.00元。主要原因分析：综合行政执法三大队工作人员2026年公用经费划转到南华县林业和草原局，一般公用经费增加。主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）日常运行。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县林业和草原局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县林业和草原局资产总额13010767.03元，其中，流动资产5076729.50元，固定资产3467061.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程1526517.5元，无形资产0元，其他资产2940458.44元。与上年9839361.93元相比，本年资产总额增加3171405.10元，其中固定资产增加238941.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废车辆2辆，账面原值305400.00元，实现资产处置收入3000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。