南华县应急管理局2024年度部门决算

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南华县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省州县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：公室、政工办、应急指挥中心、政策法规和行政执法股、风险监测和预案管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产基础股、灾害救助和物资保障股

我单位为基层预算单位，有2个下属单位，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县应急管理综合行政执法大队（参公管理）

2.南华县综合应急救援服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是统筹谋划，安全生产工作保持高位推动。加强组织领导，明确工作方向。通过局党委会议、党支部会议和理论学习中心组学习及周一学习例会等不同形式，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神及省州县安全生产工作会议精神，全面贯彻落实党和国家关于应急管理工作的决策部署、省州党委政府工作安排和县委县政府具体要求，定期召开安全生产工作会议深入分析研判，安排部署安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作，有效解决工作中存在的困难问题。紧扣目标任务，层层压实责任。牢固树立安全发展理念，筑牢安全生产“红线意识”和“底线思维”，坚持按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”和企业“五落实、五到位”的要求，进一步健全完善体制机制，形成了“党委领导、政府实施、部门监管、企业负责、社会齐抓共管、城乡统筹推进”的监管格局，压实各乡镇、各行业主管部门主体责任，严防各类事故发生。聚焦治本攻坚，狠抓安全生产。深入推进治本攻坚三年行动，巩固全县重大事故隐患专项排查整治2023行动成果，构建“1+29”安全生产治本攻坚三年行动计划方案体系，建立专班工作机制，制定挂图作战目标任务清单，完善督办交办制度，及时约谈、通报、曝光重大事故隐患排查整治不力等突出问题。依托“安全生产月”“国际减灾日”“全国防灾减灾日”“全国消防宣传月”“全国交通安全日”等时间节点，利用应急广播、喇叭、科普宣传车、网络新媒体等方式，广泛宣传防范避险知识和自救互救技能，切实营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围，有效保障人民群众生命财产安全。强化工作落实，严抓问题整改。坚持以固本强基为主题，以防范化解重大安全风险为主线，组织开展县对乡镇和部门季度安全生产大检查，抓实源头防范化解重大安全风险和风险隐患排查整治，严防各类事故发生。

二是强化储备，防灾减灾救灾保障能力全面加强。县级共储备帐篷252顶，棉被3043床，毛毯2924条，棉大衣956件，衣服6007套，彩条布235件，折叠床457张，床垫250床，床上用品500套，大米121.48吨；争取救灾资金378.9万元，救助受灾人口4873户25647人；2024年发放救灾物资被子1054床，毛毯1422条，大衣272件，衣服272套，3020户农户得到救助；为全县57489户农户和公租房、廉租房户投保房屋火灾保险16.8579万元，赔付民房火灾保险26户7.8万元；组织开展了“5·12”第16个全国防灾减灾日宣传活动和“10·13”第35个国际减灾日宣传教育活动；县城区已建成6个城市应急避难场所，可容纳6.4万人，防灾减灾救灾能力得到进一步提升。

三是平战结合，综合应急处突能力全面提升。提升实战应对能力。组织开展全县地震强降雨引发自然灾害综合应急演练1场次，森林草原防灭火联合实战演练1场次，承办全州2024年防汛应急演练1场次，随机拉动县乡综合应急救援队伍应急处置1次。10乡镇结合防汛、地震、地质灾害、森林草原防灭火，开展以群众转移避险为主的应急演练242场次。管好用好基层综合应急救援队伍。全县有11支共260人的综合应急救援队伍，组织开展乡镇救援队员驻县消防救援大队集中培训5期50人次；2次调动我县综合应急救援队伍增援邻县森林草原火灾扑救工作；实施基层防灾能力提升项目，为县乡综合应急救援队伍配备5个大类，30个品种，844台（件），价值870万元的应急救援装备。扎实做好灾害防范应对准备。

四是科技赋能，智慧应急指挥体系全面构建。建成融合通信指挥调度系统、南华县智慧应急综合指挥平台、完成“应急指挥一张图”功能拓展应用。整合应急、水务等20多个部门数据，建成含792条安全风险隐患的信息库，加载了学校、医院等17类灾害中的369个重点防护目标。将安全生产、森林防火、自然灾害等风险预警系统接入应急管理指挥系统平台，县乡两级实现了视频互通互联，为组织事故灾害应急处置工作提供决策依据。

五是依法行政，安全生产监管执法全面加强。一是严格执行监督检查计划，开展监督检查187次，查出隐患1104项，督促整改安全隐患1104项，办理行政处罚案件19件，收缴罚款19.26万元。二是集中销毁烟花8个品种42件，集中销毁爆竹13个品种360件。三是充分发挥信息化平台监管作用，对监管的行业企业进行线上线下同步监管，开展线上巡查督导730次，督促整改安全隐患267条。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县应急管理局2024年度收入合计9878938.62元。其中：财政拨款收入9833938.62元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45000.00元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加416406.88元，增长4.40%。其中：财政拨款收入增加380344.19元，增长4.02%；主要原因为：人员增加，相关人员经费增加，中央、省级自然灾害救助资金增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加36062.69元，增长403.51%，主要原因为2024年楚雄州应急管理局拨入应急演练经费30000.00元、南华县审计局拨入工作经费15000.00元，2023年无以上两项资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县应急管理局2024年度支出合计10273179.02元。其中：基本支出4146987.62元，占总支出的40.37％；项目支出6126191.40元，占总支出的59.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加436393.68元，增长4.44%。其中：基本支出增加119586.54元，增长2.97%，主要原因是2024年度新增参照公务员法管理人员1人，人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出增加316807.14元，增长5.45%，主要原因是中央、省级自然灾害救助资金增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县应急管理局机构正常运转的日常支出4146987.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3837182.96元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309804.66元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6126191.40元。其中：基本建设类项目支出0元。

应急管理、安全生产监管及专项整治项目经费59422.73元，主要用于安全生产“预防、监管、整治、应急”，保障南华县应急管理局常态化、基础性运行，进一步强化安全生产监管责任和企业主体责任，强化重点领域安全管控，加大各类安全生产隐患排查整治力度，强化安全生产监管工作，加大执法检查力度，提升防灾减灾救灾和应急管理能力，有效防范各类生产安全事故的发生。

自然灾害风险普查和自然灾害应急演练项目经费40000.00元，主要用于自然灾害风险普查及防汛应急演练，进一步提高防灾减灾能力。

农村民房火灾保险项目经费168579.00元，主要用于南华县农户和公租房、廉租房团体家庭购买民房家庭财产保险，提高抵御农村房屋的抗风险能力，避免火灾为群众带来的财产风险。

省级应急管理专项转移支付补助项目经费401679.67元，主要用于对企业开展督查检查及聘请专家开展风险隐患排查，提高企业安全生产主体责任意识，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，切实降低较大以上事故发生频次和危害后果，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

南华县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行项目经费100000.00元，主要用于南华县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台日常运转，保障平台数据专线运行质量稳定。

中央、省、州、县自然灾害救灾项目经费5351510.00元，主要用于地质灾害、抗旱救灾、防汛应急救灾、洪涝灾害及冬春救助，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

产业招商组工作项目经费5000.00元，主要用于日常开展招商工作，确保招商工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10224880.71元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加432235.37元，增长4.41%,完成年初预算的219.18%。主要原因为：一是2024年因人员变动，新增在职人员1人，相关人员工资及配套经费增加；二是2024年中央、省、州自然灾害救助资金和省级应急管理专项转移支付补助资金为上级补助资金本级年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出556884.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的102.82%。主要用于支付单位退休职工工资、缴纳职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工养老保险基数调整，造成养老保险支出增加，致使决算时养老保险支出资金大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出213155.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的102.61%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工医疗保险基数调整，造成医疗保险支出增加，致使决算时医疗保险支出资金大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的95.81%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年3月公务员退休1人，但新增人员于2024年7月到岗，导致决算时住房公积金支出资金小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9195368.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%,完成年初预算的252.28%。主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管、防灾减灾救灾和应急管理等相关工作的支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省、州自然灾害救助资金和省级应急管理专项转移支付资金为上级补助资金本级年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为79842.00元，完成年初预算的99.80%；支出决算较上年减少832.20元，下降1.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39959.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.05%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为39883.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.95%，完成年初预算的99.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少832.20元，下降2.04%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算39883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为79842.00元，完成年初预算的99.80%，支出决算较上年减少832.20元，下降1.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39959.00元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为39883.00元，完成年初预算的99.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少832.20元，下降2.04%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算39883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县应急管理局2024年机关运行经费支出309804.66元，比上年增加26660.31元，增长9.42%,主要原因是2024年人员增加，相关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县应急管理局资产总额3075506.92元，其中，流动资产30941.84元，固定资产1152228.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（应急专用物资储备）1892337.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加659968.08元，其中固定资产增加（减少）885416.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

监督索引号53232400747001111