南华县一街卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232400336301201000

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

南华县一街卫生院承担本乡的各项医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制，妇幼保健、医疗服务、健康教育、卫生监督，承担辖区内的公共卫生管理，卫生室的技术指导和乡村医生培训等管理服务职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

1、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街卫生院2024年度收入合计5681486.61元。其中：财政拨款收入3850989.67元，占总收入的67.78%；无上级补助收入；事业收入1830496.94元（含教育收费0.00元），占总收入的32.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少491272.16元，下降7.96%。其中：财政拨款收入减少107416.08元，下降2.71%；上级补助收入上年数与本年数均为0.00元，同比无增减变化；事业收入减少298947.49元，下降14.04%；经营收入上年数与本年数均为0.00元，同比无增减变化；附属单位上缴收入上年数与本年数均为0.00元，同比无增减变化；其他收入减少84908.59元，下降100.00%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是2024年调往其他医疗单位1人；事业收入减少的主要原因是2024年外出务工人员增加，导致门诊人数与住院病人减少；其他收入较上年减少的主要原因是2024年的救护车收入未在其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

南华县一街卫生院2024年度支出合计5522576.06元。其中：基本支出4160122.06元，占总支出的75.33％；项目支出1362454.00元，占总支出的24.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少696057.32元，下降11.19%。其中：基本支出减少730404.92元，下降14.94%；项目支出增加34347.60元，增长2.59%；上缴上级支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；经营支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化；对附属单位补助支出上年数与本年数均为0元，同比无增减变化。基本支出较上年减少的主要原因一是2024年调往其他医疗单位1人；二是2024年外出务工人员增加，门诊人数与住院病人减少，导致药品费及卫生材料支出减少；项目支出增加的主要原因是2024年新增其他卫生健康支出项目资金，2023年无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县一街卫生院机构正常运转的日常支出4160122.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2487635.67元，占基本支出的59.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1672486.39元，占基本支出的40.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县一街卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1362454.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、乡镇卫生院消除麻风病危害三年攻坚行动项目补助项目经费2000.00元，主要用于2024年消除麻风病危害知识宣传教育；

2、基层卫生医疗机构实施基本药物制度项目补助项目经费187780.00元，主要用于卫生院实施药品零差率销售后卫生材料及日常办公开支；

3、基本公共卫生服务项目经费1129274.00元，主要用于本单位辖区内居民及特殊人群基本公共卫生服务支出；

4、重大公共卫生项目经费13600.00元，主要用于本单位辖区内艾滋病防治、检测及宣传等；

5、其他卫生健康支出项目经费29800.00元，主要用于卫生院心脑血管救治站建设及医疗设备采购费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

南华县一街卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3850989.67元,占本年支出合计的69.73%。与上年相比减少188389.48元，下降4.66%,完成年初预算的146.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出327557.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的91.91%。主要用于单位按规定为在职人员缴纳的基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调往其他医疗机构1人。

9.卫生健康（类）支出3363821.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%,完成年初预算的160.15%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；造成预决算差异的主要原是在职人员工资正常晋级、晋升所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的91.44%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年调往其他医疗机构1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年度支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县一街卫生院资产总额4922592.02元，其中，流动资产1718764.44元，固定资产2879327.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产324499.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加934221.25元，其中固定资产增加554541.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位在日常工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度，每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作，重视决算公开工作，每年按时公开决算，本单位根据财政部门的决算批复，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本部门门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

六、项目支出：指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

九、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53232400336301201111