南华县中医医院2022年预算公开

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南华县中医医院2022年预算公开

南华县中医医院2022年预算公开目录

第一部分南华县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县卫生健康局文件规定，本部门主要职责是：承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作。

2022年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共为生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作，力争使医疗服务业务收入突破4500.00万元。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位0个，二级预算单位1个。共设置18个内设机构，分别是內一科、内二科、脾胃病科、针推科、中彝医康复科、治未病科、妇儿科、急诊科、外科、骨伤科、麻醉科、功能科、放射科、检验科、药剂科、党政办、财务科、信息设备科。所属单位1个，分别是：

1.南华县中医医院

（三）重点工作概述

2022年，南华县中医医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.做好疫情防控工作。

2.公立医院改革稳步推进。

3.实施科技兴医人才强卫战略。

4.基本公共卫生逐步均等化。

5.基本药物制度初步建立。

6.医疗软硬件条件全面改善。

7.卫生人才培养有突破。

8.全面促进中医药事业发展。

9.基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

10.做好爱国卫生专项行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有82人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助82人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入817.74万元，其中：一般公共预算817.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年单位财务总收入822.00万元对比，减少4.26万元，同比减少0.52%，主要是因为在职职工退休3人等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入817.74万元，其中:本年收入817.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.74万元（本级财力817.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年单位政拨款收入822.00万元对比，减少4.26万元，同比减少0.52%，主要是因为在职职工退休3人等原因。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出817.74万元。财政拨款安排支出817.74万元，其中：基本支出774.74万元，与上年779.00万元对比，减少4.26万元，同比减少6.53%，主要是因为在职职工退休3人等原因；项目支出43.00万元，与上年43.00万元对比，增加0万元，同比增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2100202事业人员工资支出:507.94万元2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:81.15万元,2100202 职业年金缴费:40.57万元,2100202工伤保险:5.52万元,2101102职工基本医疗保险缴费:45.65万元,2101103 公务员医疗补助缴费:28.56万元,2100202遗嘱补助4.49万元,2210201 住房公积金:60.86万元,2100409 重大公共卫生服务:43.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于：基本支出774.74万元，其中：30101 基本工资:248.06万元,30102 津贴补贴:117.32万元,30103 奖金:奖金20.19万元,30107 绩效工资:122.37万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出:81.15万元,30109 职业年金缴费:40.57万元,30112工伤保险:5.52万元,30110职工基本医疗保险缴费:45.65万元,30111公务员医疗补助缴费:28.56万元,30305遗嘱补助4.49万元,30113 住房公积金:60.86万元,30218重大公共卫生服务:43.00万元。

项目支出43.00万元,30218重大公共卫生服务:43.00万元,其中：30218 专用材料费:43.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目148个，政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算320万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算40万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，增长0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县中医医院2022年因公出国（境）费预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

南华县中医医院2022年公务接待费预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，增长0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

《南华县人民政府办公室关于印发县级公立医院综合改革财政补偿办法等方案的通知》（南政办通〔2015〕30号）文件。通过项目实施，加强医院中医药服务能力建设，促进全县的中医药事业稳步发展；承担传染病、精神病、职业病防治和妇幼保健等公共卫生工作；承担救灾、援外、支农、支边、支援社区等指令性任务。在项目周期内，加强组织管理，继续进行中医药特色科室建设，项目建设周期内重点进行急诊科基础设施、设备配置建设；加强人才队伍建设；承担传染病、精神病、职业病防治和妇幼保健等公共卫生工作；承担救灾、援外、支农、支边、支援社区等指令性任务。完成中医药特色科室急诊科基础设施、设备配置建设，进一步满足人民群众对中医药服务的需求；加强人才队伍建设，年内选派3名以上骨干医护人员到三级医院进修学习，选派出30人次以上骨干人员参加省、州短期培训班；承担传染病、精神病、职业病防治和妇幼保健等公共卫生工作；承担救灾、援外、支农、支边、支援社区等指令性任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院为财政差额拨款单位中事业单位1个，无运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，南华县中医医院资产总额6,453.20万元，其中，流动资产1,769.39万元，固定资产4,683.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.85万元，其中固定资产增加621.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；实现资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400336300400111