南华县融媒体中心2024年度部门决算公开

监督索引号53232400273301000

南华县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

南华县融媒体中心成立于2019年3月，根据南发改〔2019〕6号文件规定，本部门主要职责是：

1、县融媒体中心承担着贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕全县中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

6、完成上级部门交办的其他任务等工作职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：南华县融媒体中心综合办公室、安全播出部、全媒体新闻中心、专题广告部、技术部、总编室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化媒体融合，媒体担当有力彰显。一是传统媒体有声有色。2024年，南华电视台共播出《南华新闻》96组510条；《健康南华》14期；《科普南华》12期。《小小光伏板“电”亮振兴路》《云南南华罗武庄“阳光玫瑰”熟透了》等4条短视频在央视频播出。二是新兴媒体吸引力不断增强。《南华融媒》微信公众号，粉丝数为2.11万，阅读量达1.9万人次；《南华县融媒体中心》官方微博号，粉丝数为7.1万，阅读量达63万次；“菌乡南华”七彩云APP，粉丝数为10.64万人，共发布稿件9179条，新兴媒体吸引力不断增强。三是栏目设置不断优化。结合当前全县重点工作开设“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“基层减负”、“党纪学习教育”、“党旗在基层一线高高飘扬”等宣传专栏97个，广泛报道我县时政要闻和民生热点，扩大南华融媒新媒体传播力、影响力。四是精品力作不断涌现。《孩子别怕，我来了！南华县沙桥毛板桥水库旁一名小孩不慎落水男子急速救助》浏览量超十万加；《不如见一面》等60多个短视频浏览量过万。《接过水壶，他们带着与大山的“约定”再出发》荣获楚雄州电视新闻类一等奖；《吾心向南 灼灼其华》荣获楚雄州电视社教文艺类一等奖；广播剧《我的田地我的房》荣获楚雄州广播社教文艺类一等奖；《风物南华 菌善菌美》荣获电视社教类二等奖，实现了近5年无一等奖的突破；广播剧《我的田地我的房》被评为二类作品（二等奖），为全州唯一获奖县市；学习强国总平台作品季度优秀，实现全州零突破。

（二）建管用融并重，应急广播有声有色。一是完善管理运行机制。县融媒体中心以专项审计和巡察整改为契机，制定《南华县应急广播系统运行管理办法》，进一步完善了运行管理体系。今年以来，南华县应急广播终端在线率均在90%以上。二是优化栏目板块设置。今年1至10月，共播出日常宣传40期，播发新闻信息1540条/次，通知公告138条/次，应急知识60条/次，应急预警信息 0 /次，其他信息180条/次。

（三）完善管理机制，筑牢安全播出责任。一是加强组织保障。建立季度安播工作分析研判部署会议制度，按时召开安播工作分析、研判会议4次，着力解决工作中存在的问题短板。二是完善制度建设。结合县融媒体中心工作实际，制定《南华县融媒体中心播出管理制度汇编》。内容涵盖广播电视安播管理、网络安全、消防安全、机房管理等26项内容，进一步筑牢安全播出责任。三是认真落实巡检机制。通过购买服务的方式，加强与县网络公司合作，补齐技术短板，严格执行每周二安全播出设备巡检维护制度。今年以来，开展巡检和维护26次，全面完成了元旦、春节、全国两会等重保期安全播出工作的政治任务，实现了安全播出“零”事故。

（四）积极争取资金，宣传阵地不断夯实。一是加大向上级争取补助资金力度。积极和上级部门对接汇报，努力争取补助资金支持。2024年以来，争取到广播电视基本公共服务标准化试点建设资金48.22万元。二是加强宣传阵地建设及维护。筹资6.78万元，更换发射机房UPS，新增一路卫星接收信号作为备用信号源，极大提高了信号接收、传输保障能力；筹资1.4万元，用于采、编、播设备购置，有效解决刚需设备不足和老化问题。三是着力推进公共服务设施标准化建设。认真落实国家基本公共文化服务标准，筹资6万元着力推进广播电视基本公共服务标准化试点建设。

（五）强化队伍建设，履职能力明显提升。一是加强专业技能培训。坚持利用每周一召开编前会、选题策划会，复盘总结上一周新闻宣传工作情况，分析亮点和不足，及时查缺补漏；研究策划本周新闻宣传选题，并及时分解任务。二是积极争取人才帮扶。坚持“请进来”和“走出去”相结合的方式，积极与州融媒体中心和县委组织部汇报对接，争取州级事业单位选派专业技术人才服务基层1人，开展业务技能培训1期；选派年轻干部到州委办进行跟班学习1人；按照县委要求，到耿马融媒体中心跟班学习3人。三是加强工作实践锻炼。2024年以来，积极鼓励记者深入一线开展宣传报道500余人/次，全面报道一线生产情况，从根本上落实了新闻宣传“三贴近”工作法，不断励练干部职工快速成长，2名同志荣获中华全国新闻工作协会表彰。

（六）积极主动作为，巡察整改有序推进。以州委第八巡察组反馈问题整改为契机，深入查找和及时解决在党的领导、党的建设、党风廉政建设和意识形态工作中存在的突出问题，从严从实从深抓好巡察整改工作。目前，已经完成40个具体问题整改，整改率达95.2%，中心工作得到全方位提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

南华县融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县融媒体中心2024年度收入合计4664693.45元。其中：财政拨款收入4403093.45元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入261600.00元，占总收入的5.61%。

与上年相比，收入合计增加139987.55元，增长3.09%。其中：财政拨款收入增加41302.14元，增长0.95%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加98685.41元，增长60.57%。主要原因是本年度收到全国广播电视基本公共服务试点补助资金120000.00元，故其他收入较上年相比增加。

二、支出决算情况说明

南华县融媒体中心2024年度支出合计4654442.63元。其中：基本支出3985393.45元，占总支出的85.63％；项目支出669049.18元，占总支出的14.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加197823.14元，增长4.44%。其中：基本支出增加18202.14元，增长0.46%；项目支出增加179621.00元，增长36.70%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。项目支出增长的主要原因是本年度我单位实施了自办节目高清播出提升改造项目215800.00元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县融媒体中心机构正常运转的日常支出3985393.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3838993.45元，占基本支出的96.33％；办公费、工会经费、差路费、办公设备购置等公用经费146400.00元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669049.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护中央补助经资金197300.00元；

2、2023年广播电视事业发展省级专项资金84900.00元；

3、宣传专项工作经费86049.18元；

4、全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金80000.00元；

5、州级事业单位选派服务技术人才工作经费5000.00元；

6、自办节目标清转高清播出系统提升改造项目215800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4381689.89元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比增加20.85元，增长0.00%,完成年初预算的105.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3182370.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%,完成年初预算的107.58%，主要用于：工资福利支出2642074.43元、公用经费支出144000元、专用项目支出396296.44元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员类职级晋升，工资福利支出比预算数增加。

8.社会保障和就业（类）支出736837.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%,完成年初预算的106.62%。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出377108.64元；事业单位离退休180666.60元；机关事业单位职业年金缴费146068.40元；死亡抚恤32994.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员职级晋升，行政事业单位基本养老保险缴费支出比预算数增加。

9.卫生健康（类）支出235424.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的95.53%。主要用于事业单位医疗支出130691.18元；公务员医疗补助96765.2元；其他行政事业单位医疗支出7968.00元，造成预决算差异的主要原因是我单位8月份退休了一名人员，11月份有2名人员调出，事业单位医疗支出和公务员医疗支出减少，故与预算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出227057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的93.04%，主要用于在职职工住房公积金补助支出227057.00元；造成预决算差异的主要原因是8月份有一名人员退休，11月有两名人员调出，故住房公积金支出减少，与预算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少10000.00元，下降22.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算数25000.00元，与本年持平，无增减变化；具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少10000.00元，下降22.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平的主要原因是我单位精细预算“三公”经费，严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算25000.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位精细预算“三公”经费，严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位新闻采访、应急广播、公共播出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于广播电视新闻方面、专题新闻采访方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）其他需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县融媒体中心为公益一类事业单位，2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县融媒体中心资产总额7166373.26元，其中，流动资产224682.89元，固定资产6354512.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产587177.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6786381.03元，其中固定资产增加6143582.93元。资产增加的原因是本年度我单位补录了自单位2019年成立以来购置的资产以及老少边区应急广播建设项目的全部资产合计6786381.03元，故资产增加较多。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53232400273301111