监督索引号53232400273301000
南华县融媒体中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
南华县融媒体中心成立于2019年3月，根据南发改〔2019〕6号文件规定，本部门主要职责是：
1、县融媒体中心承担着贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。
2、围绕全县中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务。
3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。
5、推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。
6、完成上级部门交办的其他任务等工作职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、做优传统电视节目。紧紧围绕全县中心工作，聚焦全县工作重点和民生热点，着力讲好南华好故事，唱响南华好声音，传播南华正能量，做大做强主流舆论。我单位电视台共播出《南华新闻》106组560条；《一周要闻》38组190条；同时积极向上级新闻媒体投稿，在“新华社云南频道”和学习强国发稿50余条，在云南网等省级新媒体发稿70 余条，在“菌香南华”七彩云平台发布新闻13220条，在州广播电视台发布新闻30余条；在各新媒体平台制作发布短视频210个，菌香南华形象得到充分推介展示。
2、创新媒体传播渠道。注重运用微直播、短视频、抖音等新技术手段和图片、音乐、动漫、视频等多种传播元素，创作更有“温度”的新闻作品。开通《南华融媒》微信公众号，收获粉丝数1.39，阅读量每月达1.07万人次；开通《南华县融媒体中心官方微博号》，收获粉丝数7.1万，阅读量63万次；开通“菌乡南华”七彩云APP，共收获粉丝10.58万人，发布视频和图文信息0.82万条，总阅读量2200多万次；开通《南华县融媒体中心官方抖音号》，收获粉丝数3万，累计阅读量达128.4万次。微直播、短视频、抖音等新新媒体宣传数量和质量不断提升，对外宣传效应和影响不断扩大。
3、做精应急广播建设。按照“平时服务、战时应急、平战结合”要求，充分发挥应急广播“村村响”在防灾减灾过程中应急预警职能作用，推动横向联合，加强与气象、应急、公安、水务等部门协调联动，第一时间循环播发灾害预警提示及重要通知通告，实时播发创文、森林防火、法律宣传等内容，开展农业科普、农村人居环境整治、乡村振兴宣传，让应急广播声音传遍千村万户、田间地头。自2022年7月 23日开播以来，先后播出防范电信网络诈骗30条、道路交通安全45条、健康科普23条，其他宣传音频305余条，播放频次4230次，累计时长1320小时。围绕云南省“七个一系列专题节目”，于6月1日开设了《学习时间》、《南华新闻》《遇见南华》《应急信息》《通知公告》5个栏目。
4、抓好典型宣传报道。整合融媒资源，认真抓好典型宣传报道。一是发挥舆论监督职能，开设清廉南华栏目，发布相关图文、视频120余条次。积极参与到纪检监察工作宣传中，努力为全县经济社会和谐发展营造良好的舆论氛围，努力形成反腐倡廉宣传的强大攻势。二是结合“大抓产业发展年、大抓项目建设年、大抓招商引资年”工作，主动谋划、积极作为，开展各类典型宣传报道21次，制作短视频8个。三是结合创文创卫工作开设“随手拍”栏目，不定期对违规停放车辆、乱搭乱建、闯红绿灯、跨越护栏等不文明行为及环境卫生脏乱差等现象进行曝光10期，形成反面典型。四是以南华英才、致富带头人、南华好人、最美职工、最美家庭、道德模范为题材，拍摄宣传片15部，为全县干部群众贡献榜样力量。五是以抢险救灾、扶贫助残、群众互助、警民和谐、志愿服务、医疗救助感人瞬间为素材，拍摄制作短视频25个，进一步弘扬中华传统美德，营造良好社会风尚。
5、赋能乡村振兴建设。巧借新媒体技术赋能乡村振兴建设，积极引导农业农村农民与社会主义现代化建设同频共振，不断满足基层群众的物质所需、精神所盼。一是利用微信公众号、抖音、快手渠道，为乡村干部、企业、养殖大户、专业合作社开展新媒体技能培训10期500余人次。二是针对有代表性、效益较好的特色产业，通过制作短视频，讲述培育条件、发展模式、技术要求、市场前景、预期收益11期，带动更多经营主体发展增效，助推产业发展。三是为县内企业、农民合作社发布农特产品信息开设专栏，通过短视频、网络直播等方式为县内企业、农民合作社宣传推介农特产品51期，为助力乡村振兴，实现美丽乡村的建设目标作出突出贡献。
6、抓实电影惠民工程。结合作风革命、效能革命，把满足农村地区广大群众文化需求作为农村电影放映工作的根本宗旨，不断强化组织保障，切实把农村电影放映列入重要议事日程和日常管理。2023年以来，共计开展农村电影放映708场次，有效破解制约农村电影放映的机制体制问题，使农村电影放映成为了群众获取知识、补充知识、增长见识的“加油站”。
7、压实安全播出责任。加强与公安、网信、综治、电信、电力等相关部门沟通协调，认真做好防范元旦、春节、全国期间非法攻击、破坏、插播等各项工作。今年以来，开展电视和广播发射机维护3次，对非编及播出局域网线路及设备进行了3次例行检查，进一步提高播出的安全性和可靠性，确保安全播出“零”事故。
8、强化人才队伍建设。一是加大人才引进力度。积极与上级部门汇报争取，近两年来，引进采编播专业技术人才3人，着力解决新媒体人才队伍老龄化及人才匮乏等问题。二是加强专业技能培训。每周一开展编前会、重大题材策划会，促进年轻干部不断更新知识储备、优化知识结构，适应岗位需要。积极与组织部门争取州级事业单位选派专业技术人才服务基层到县融媒体中心工作，加大年轻干部专业技能培养。在“走出去”方面，选派1名年轻干部职工到州电视台进行跟班学习。三是加强工作实践锻炼。着重加强工作实践锻炼，促进年轻干部积累基层经验，丰富工作阅历，提高综合素质。积极鼓励记者深入一线开展宣传报道500余人/次，全面报道一线生产情况，从根本上落实了新闻宣传“三贴近”工作法。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：南华县融媒体中心综合办公室、安全播出部、全媒体新闻中心、专题广告部、技术部、总编室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入南华县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县融媒体中心。
纳入南华县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县融媒体中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县融媒体中心2023年度收入合计4524705.9元。其中：财政拨款收入4361791.31元，占总收入的96.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入162914.59元，占总收入的3.6%。与上年相比，收入合计减少4183015.54元，下降48.04%。其中：财政拨款收入减少4067577.13元，下降48.25%;上级补助收入为0元，与上年相比持平；事业收入为0元，与上年相比持平；经营收入为0元，与上年相比持平；附属单位上缴收入为0元，与上年相比持平;其他收入减少115435.41元，下降41.47%。主要原因是上年度我单位在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所实施应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端项目建设，今年则没有投入项目，故收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县融媒体中心2023年度支出合计4456619.49元。其中：基本支出3967191.31元，占总支出的89.02％；项目支出489428.18元，占总支出的10.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4543514.29元，下降50.48%。其中：基本支出增加598828.87元，增长17.78%；项目支出减少5142343.16元，下降91.31%；上缴上级支出为0元，与上年相比无增减；经营支出为0元，与上年相比无增减；对附属单位补助支出为0元，与上年相比无增减。主要原因是项目支出减少，上年度我单位在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所实施应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端项目建设，今年项目减少，故支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南华县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3967191.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3821391.31元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145800.00元，占基本支出的3.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南华县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489428.18元。其中：基本建设类项目支出489428.18元。具体项目开支及开展工作情况：
1、中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护中央补助经资金274979.41元；
2、广播电视事业发展省级专项资金85813.18元；
3、宣传专项工作经费78635.86元；
4、公共安全业务补助专项经费50000元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4381669.04元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比减少4172401.4元，下降48.78%,主要原因是上年度我单位在全县10个乡（镇）128个村委会（社区）510个自然村和5个县级避难场所实施应急广播播控前端、接收终端、2个横向部门前端项目建设，今年项目减少，故财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化旅游体育与传媒（类）支出3212345.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。其中：用于工资福利支出2653867.44元、商品服务支出144000元、专用项目支出414477.73元；
2、社会保障和就业（类）支出696854.90元，占一般公共财政拨款总支出的15.90%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出695054.90元，商品和服务支出1800元；
3、卫生健康（类）支出235486.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,主要用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助支出；
4、住房保障（类）支出236982元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,主要用于在职职工住房公积金补助支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为45000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为25000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算25000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为45000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为25000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平的主要原因是我单位精细预算“三公”经费，严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为20000元，与上年持平；公务接待费支出决算25000元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是我单位精细预算“三公”经费，严格控制“三公”经费开支，无必要不开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位新闻采访、应急广播、公共播出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视新闻方面、专题新闻采访方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县融媒体中心为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费支出，同上年无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，南华县融媒体中心资产总额380992.23元，其中，流动资产170062.64元，固定资产210929.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11030.04元，其中固定资产减少71337.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
南华县融媒体中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400273301111
滇公网安备53232402000313号 
