南华县乡村振兴局2022年预算公开

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南华县乡村振兴局2022年预算公开  

南华县乡村振兴局2022年预算公开目录  

第一部分南华县乡村振兴局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分南华县乡村振兴局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

南华县乡村振兴局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字【2021】8号）《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整南华县扶贫办工作机构设置的批复》（楚编复【2021】4号）及《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县调整扶贫工作机构设置方案>的通知》(南办字[2021]30号)文件规定，本部门主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。  

（二）机构设置情况

南华县乡村振兴局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、项目与规划股、社会外资和帮扶协作股、财务与人事股、产业金融股、统计监测与政策法规股；所属单位0个。

（三）重点工作概述  

2022年主要工作任务及目标是：推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成6696户26936人的脱贫成果巩固，实施监测722户2529人的监测和有效防止返贫发生。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制1辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入343.79万元，其中：一般公共预算343.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比，2022财务总收入比2021年401.23万元减少57.44万元，下降14.32%，下降的主要原因：一是2022年单位人员比2021减少2人，遗属人员减少1人；二是项目（一般行政管理事务）预算比2021年减少5万元，下降50%。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入343.79万元，其中:本年收入343.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.79万元（本级财力343.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2022年财政拨款收入比上年减少110.55万元，下降24.23%，下降的主要原因是2021年年末结转财政拨款2万元,2020年年末财政拨款结转55.11万元，比2021年多53.11万元；2022年预算人数比2021年少2人，遗属人员减少1人；项目（一般行政管理事务）预算比2021年减少5万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出343.79万元。财政拨款安排支出343.79万元，其中：基本支出338.79万元，与上年对比减少52.44万元，下降13.4%，下降的主要原因在职人员减少2人，遗属人员减少1人；项目支出5万元，与上年对比减少5万元，下降50%。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于社会和保障就业支出32.68万元，卫生健康支出22.01万元，农林水支出269.62万元，住房保障支出19.48万元。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于工资和福利支出315.69万元，商品和服务支出28.1万元，（其中：基本支出338.79万元，项目支出5万元）。  

工资福利支出:315.69万元  

行政人员基本工资支出55.41万元  

行政人员津贴补贴支出72.16万元  

行政人员奖金支出4.62万元  

事业人员基本工资支出20.42万元  

事业人员津贴补贴支出11.79万元  

事业人员奖金1.7支出万元  

事业人员绩效工资支出11.81万元  

机关事业单位职业年金缴费支出6.7万元  

机关综合绩效支出52万元  

事业事业新增奖励性绩效支出10.80万元  

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.98万元  

行政单位医疗支出10.96万元  

事业单位医疗支出4.31万元  

公务员医疗补助缴费支出6.74万元  

行政人员其他社会保险缴费支出0.81万元  

住房公积金支出19.48万元  

商品和服务支出：28.1万元  

办公费支出3.5万元  

水费支出0.7万元  

电费支出0.6万元  

邮电费支出0.9万元  

差旅费支出1万元  

会议费支出2.2万元  

公务接待费支出4万元  

工会经费支出3万元  

其他交通费用支出12.2万元  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。  

（三）经济社会事业发展事项    

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

南华县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少6万元，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

南华县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。  

（二）公务接待费  

南华县乡村振兴局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少5万元，下降71.43%，2022年国内公务接待22批次，接待208人。减少的主要原因是2021年预算下达含项目支出公务接待预算，2022年只下达基本支出公务接待预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

南华县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

公务用车购置运行维护费减少的主要原因是：因我单位原有车辆损毁报废，经相关部门同意，从县车辆管理平台托管公务用车一辆，根据相关要求，相关费用不应纳入公务用车运行维护费核算，应纳入其他交通费核算，故公务用车运行维护费预算减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

好的绩效考核制度能够带动整个行政事业单位的发展，能够为行政事业单位注入新的活力，加强对单位干部职工的管理与监督，健全单位奖惩机制，激发单位干部职工的潜能和工作热情，才能够有效提高行政事业单位的工作效绩。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金  

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

南华县乡村振兴局2022年机关运行经费安排264.62万元，与上年对比减少44.39万元，下降14.37%，预算下降的主要原因是单位人员减少2人，遗属人员减少1人，导致机关运行经费预算减少。  

2022年行政运行支出264.62万元，其中：工资福利支241.52万元，商品和服务支出：23.1万元。商品和服务支出主要用于办公费3万元，水费0.5万元，电费0.4万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，公务接待费2万元,工会经费3万元，其他交通费用支出11.7万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，南华县乡村振兴局资产总额103.86万元，其中，流动资产92.4万元，固定资产11.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.41万元，其中固定资产减少8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

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