南华县交通运输局2024年度部门决算

监督索引号53232400734801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括分别是综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入南华县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要工作任务及目标是:一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及农村公路养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好在建项目工程。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局2024年度收入合计106772483.97元。其中：财政拨款收入106772483.97元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14021502.68元，增长15.12%。其中：财政拨款收入增加19143913.21元，增长21.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是政府完善预算结构，项目资金均通过财政拨款收入下达。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局2024年度支出合计109166077.07元。其中：基本支出4556315.67元，占总支出的4.17％；项目支出104609761.40元，占总支出的95.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12633706.28元，增长13.09%。其中：基本支出增加219987.23元，增长5.07%；项目支出增加12413719.05元，增长13.46%。主要原因是今年项目增加及上年度项目根据项目支出进度支付资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县交通运输局机构正常运转的日常支出4556315.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4301258.67元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255057.00元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104609761.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南财建〔2024〕8号拨入2024年政府还贷取消二级路收费补助3270000.00元，用于地方管养省道：路面养护工程123万元；农村公路：路面养护工程71万元，危桥改造133万元；

（2）南财建〔2024〕9号拨入2024年中央车辆购置税收入补助地方资金3780000.00元，用于2024年30户项目建设；

（3）南财建〔2024〕48号2024年省道及农村公路“以奖代补”资金2260000.00元，用于2023年30户项目建设；

（4）南财建〔2024〕49号2024年政府还贷取消二级路收费补助1900000.00元，用于农村公路养护工程150万；地方管养省道养护工程40万；

（5）南财建〔2024〕52号下达车辆购置税收入补助地方资金（第四批）47510000.00元，用于2021年乡镇通三级公路2441万元；2023年30户1932万元；2024年30户378万元；

（6）南财建〔2024〕60号2024年农村公路养护省级资金22290000.00元，用于养护工程1268万元，其中11.91拨付龙川镇；村道安防373万元；日常养护588万元；

（7）南财建〔2024〕98号2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金2622300.00元，用于费改税部分41.57万元，涨价部分220.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出103053034.96元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比增加14139273.99元，增长15.90%,完成年初预算的839.58%。主要原因是1、2024年调整了预算结构，项目资金纳入预算统筹；2、2023年、2024年南华县30户以上自然村路面硬化工程相继开工建设，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出990164.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的131.09% ，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出263294.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,完成年初预算的99.48%，主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3549550.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,主要用于支付交通公路项目建设支出。

13.交通运输（类）支出98313929.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%,完成年初预算的893.56%，其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3022718.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，主要用于支付在职人员工资；

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）5459010.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于支付项目的前期工作经费；

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）54589000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.52%，主要用于支付项目的前期工作经费以及项目建设资金；

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）32620900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.18%，主要用于农村公路日常养护；

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2622300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，主要用于2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出280138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的96.45%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出5769000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于支付政府性基金债务收入安排的支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为32887.00元，完成年初预算的93.96%；支出决算较上年减少171383.00元，下降83.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.10%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5887.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.90%，完成年初预算的73.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少163056.64元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2039.64元，增长8.17%；公务接待费支出决算较上年减少10366元，下降63.78%；具体是国内接待费支出决算5887.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10366.00元，下降63.78%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为32887.00元，完成年初预算的93.96%，支出决算较上年减少171383.00元，下降83.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5887.00元，完成年初预算的73.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，接待费按真实情况支出，故年末决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少163056.64元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加2039.64元，增长8.17%；公务接待费支出决算减少10366.00元，下降63.78%，具体是国内接待费支出决算5887.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少10366元，下降63.78%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输行业管理工作工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局2024年机关运行经费支出255057.00元，比上年减少144913.19元，下降36.23%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”思想，各方面办公支出减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公经费，包括：办公费25000元；水费5000.00元；电费6000.00元；差旅费30000.00元；公务接待费5887.00元；工会经费35000.00元；公务用车运行维护费27000.00元；其他交通费用92900.00元；其他商品和服务支出3300.00元；办公设备购置24970.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县交通运输局资产总额730421575.31元，其中，流动资产14117086.14元，固定资产1776178.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程427984123.03元，无形资产0元（净值），其他资产286544187.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）297136560.67元，其中固定资产减少86913.2元。处置房屋建筑物 平方米，账面原值 元；处置车辆0辆，账面原值 元；报废报损资产 项，账面原值 元，实现资产处置收入 元；出租房屋 平方米，账面原值 元，实现资产使用收入 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额37999.00元，其中：政府采购货物支出37999元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28400元。授予中小企业合同金额37999元，其中：授予小微企业合同金额37999元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400734801111