南华县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括分别是综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入南华县交通运输局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，南华县交通运输局严格按照各级党委、政府和省州交通运输部门工作部署，全力抓项目、优服务、保安全、促发展，各项工作取得新成效。一是路网基础更加夯实。2025年我局接受国家统计延伸审计和省级统计执法检查，修订完成交通固定资产投资6113万元，2024年30户以上自然村通硬化路项目投入使用，2025年争取到乡镇通三级及以上公路建设项目37公里、30户以上自然村通硬化路项目147公里和生命安全防护工程35公里并加紧实施，争取到位各类资金7071.85万元。二是农村公路管养水平实现新跨越。成功应对多年不遇的汛期挑战，管养工作考评连续第3年获得优秀等次，县级自筹1000万元的消危工程消除安全隐患点623个。三是交通运输服务质效逐步提升。行业安全生产形势平稳向好，客货邮融合发展成效更加明显。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局2025年度收入合计83648710.82元。其中：财政拨款收入83648710.82元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少23123773.15元，下降21.66%。其中：财政拨款收入减少23123773.15元，下降21.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是30户自然村通硬化路项目里程较上年缩短，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局2025年度支出合计83651710.82元。其中：基本支出4638398.00元，占总支出的5.54%；项目支出79013312.82元，占总支出的94.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25514366.25元，下降23.37%。其中：基本支出增加82082.33元，增长1.8%；项目支出减少25596448.58元，下降24.47%。主要原因是30户自然村通硬化路项目里程较上年缩短，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县交通运输局正常运转的日常支出4638398.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4400942.32元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237455.68元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79013312.82元。其中：基本建设类项目支出0元。

（1）南财农〔2025〕19号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4180000.00元，用于乡镇片区乡村振兴项目建设；

（2）南财预〔2025〕287号项目前期工作经费680000.00元，用于项目前期费用支出；

（3）南财预〔2025〕443号县级项目前期工作经费补助资金500000.00元，用于项目前期费用支出；

（4）南财建〔2025〕23号2025年州级农村公路安全生命防护工程建设资金900000.00元，用于农村公路安全生命防护支出；

（5）南财建〔2025〕36号2025年以奖代补专项资金1740000.00元，用于30户自然村通硬化路项目建设；

（6）南财建〔2025〕12号2025年交通领域专项资金28410000.00元，用于2025年乡镇通三级路1308万元；2024年30户832万元；2025年30户701万元；

（7）南财建〔2025〕37号2025年省级农村公路养护资金17690000.00元，用于农村公路养护工程支出；

（8）南财建〔2025〕13号2025年政府还贷取消二级路收费补助资金6697044.61元，用于养护工程项目：农村公路190万元；村道安全生命防护315万元；危桥改造183万元；

（9）南财预〔2025〕1号农村公路日常养护县级补助资金8050000.00元，用于农村公路日常养护支出；

（10）南财建〔2025〕103号2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金2368520.00元，用于费改税部分41.57万元，涨价部分195.282万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出78120902.21元，占本年支出合计的93.39%。与上年相比减少24932132.78元，下降24.19%，完成年初预算的970.45%。主要原因是1、2025年调整了预算结构，项目资金纳入预算统筹；2、2024年、2025年南华县30户以上自然村路面硬化工程相继开工建设，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1005899.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的116.11%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出268279.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.13%。主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，本项目无年初预算，为本年新增项目。

13.交通运输（类）支出72313941.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%，完成年初预算的653.28%。主要用于（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3095377.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，主要用于支付在职人员工资；

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，主要用于支付项目的前期工作经费；

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）33319999.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.65%，主要用于支付项目的前期工作经费以及项目建设资金；

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）32797044.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.98%，主要用于农村公路日常养护；

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2368520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，主要用于2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出86940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，本项目无年初预算，为本年新增项目。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出268841元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的93.76%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出5527808.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，本项目无年初预算，为本年新增项目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32999.00元，决算为29372.76元，完成年初预算的89.01%；支出决算较上年减少3514.24元，下降10.69%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为26999.00元，决算为26693.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.88%，完成年初预算的98.87%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.12%，完成年初预算的44.65%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少306.24元，下降1.13%；公务接待费支出决算较上年减少3208.00元，下降54.49%；具体是国内接待费支出决算2679元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3208元，下降54.49%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32999.00元，支出决算为29372.76元，完成年初预算的89.01%，支出决算较上年减少3514.24元，下降10.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为26999.00元，决算为26693.76元，完成年初预算的98.87%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2679.00元，完成年初预算的44.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费，接待费按真实情况支出，故年末决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少306.24元，下降1.13%；公务接待费支出决算减少3208.00元，下降54.49%，具体是国内接待费支出决算2679元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3208元，下降54.49%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加，0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输行业管理工作工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局2025年机关运行经费支出237455.68元，比上年减少17601.32元，下降6.9%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”思想，各方面办公支出减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公经费，包括：办公费20232.92元；水费5000.00元；电费6000.00元；差旅费25000.00元；公务接待费2679.00元；工会经费38000.00元；公务用车运行维护费26693.76元；其他交通费用83850.00元；其他商品和服务支出30000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县交通运输局资产总额970560581.00元，其中，流动资产9707041.13元，固定资产1840578.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产959012961.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240139005.69元，其中固定资产增加64399.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31699.00元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25699.00元。授予中小企业合同金额31699元，其中：授予小微企业合同金额31699元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。