南华县工业信息化商务科学技术局部门2024年预算公开

监督索引号53232400746900000

第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县工业信息化商务科学技术局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字〔2019〕33号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

2024年主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局共设12个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。中小企业服务中心；电子商务公共服务中心；科技成果转化中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是促进工业经济运行稳中有进。2024年规模以上工业增加值增长9%以上。

二是发展壮大民营经济。2024年鼓励支持引导民营企业健康发展，激发全民创业热情和民间投资活力，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，力争民营经济占GDP比重达55.3%。

三是促进商贸经济稳进提质。2024年全县社会消费品零售总额增长12%以上，批发业销售额增长10%以上，零售业销售额增长15%以上，住宿业营业额增长16%以上，餐饮业营业额增长20%以上。

四是推动外贸经济回稳向好。2024年稳步推进对外贸易高质量发展三年行动，支持华香源、蕈业食品、飞象啤酒等企业拓展海外市场、扩大出口业务，力争我县外贸进出口总额增长20%以上。

五是推进工贸市场主体培育倍增。2024年精准有效落实助企纾困政策，年内力争新增规上工业企业5户以上、限额以上批发零售住宿餐饮企业20户以上。

六是培育园区运营主体。2024年实施园区经济攻坚行动，积极探索“管委会+产业园+公司化”运作模式，培育市场化、实体化、专业化园区运营主体。优化工业用地供给，盘活园区闲置资源，优化工业用地供给，推动入园企业工贸分离、产销分离、主辅分离。加快园区基础设施建设。加快绿色食品园区和老高坝工业园区基础设施建设，新增入园企业5户以上。加快在建产业项目建设，确保年产10万吨精酿啤酒和5万吨果汁饮料生产线、年产5万吨野生食用菌深加工生产线等8个在建项目建成投产。

七是实施“客货邮”融合发展行动。2024年力争建成县级快递物流集散中心1个，镇村物流站点100个。

八是打造电商经济“强磁场”。2024年规范电商产业园运营管理，力争实现电商交易额4.4亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入890.59万元，其中：一般公共预算890.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年910.45万元对比减少19.86万元，减少2.18%，减少的主要原因是：基本支出减少19.86万元，2024年在职人员减少，导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入890.59万元，其中:本年收入890.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年910.45万元对比减少19.86万元，减少2.18%，减少的主要原因是：基本支出减少19.86万元，2024年在职人员减少，导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出890.59万元。财政拨款安排支出890.59万元，其中：基本支出710.59万元，与上年730.45万元对比减少19.86万元，主要原因是：2024年在职人员减少，导致基本支出减少；项目支出180.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2011301行政运行”预算支出473.50万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）

2.“2011399其他商贸事务支出”预算支出132.00万元，主要用于商贸流通企业财源培植奖励。

3.“2080501行政单位离退休”预算支出65.45万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出59.44万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出16.23万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤”预算支出8.12万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

7.“2101101行政单位医疗”预算支出16.19万元，主要用于单位在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101102事业单位医疗”预算支出4.64万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出19.67万元，主要用于行政单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.67万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

11.“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”预算支出48.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理的补助支出。

12.“2210201住房公积金”预算支出45.68万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出710.59万元，其中：30101基本工资149.80万元,30102津贴补贴143.39万元,30103奖金83.97万元,30107绩效工资47.48万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费59.44万元,30109职业年金缴费16.23万元,30110职工基本医疗保险缴费20.83万元,30111公务员医疗补助缴费19.68万元,30112其他社会保障缴费6.00万元,30113住房公积金45.68万元,30201办公费2.02万元,30205水费1.18万元,30207邮电费2.40万元,30211差旅费4.00万元,30217公务接待费3.00万元,30228工会经费5.80万元,30231公务用车运行维护费2.00万元,30239其他交通费用24.12万元,30299其他商品和服务支出0.90万元,30302退休费64.55万元,30305生活补助8.12万元。

项目支出180.00万元,其中：31204费用补贴180.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少2万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县工业信息化商务科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县工业信息化商务科学技术局2024年公务接待费预算为3万元，较上年5万元减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为33次，共计接待308人次。

减少的主要原因是：2023年工业园区招商引资工作经费项目安排接待费2.00万元，2024年未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县工业信息化商务科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费2.00万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

推动企业升规达限促进全县财源培植健康发展项目资金绩效目标：支持引导民营企业健康发展，激发全民创业热情和民间投资活力，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，力争民营经济占GDP比重达55.3%。以扩大企业规模、提高企业竞争力为目标，积极引导培育发展“四上”企业。2024年，全县民营经济市场主体达到32000户，增长20%，民营经济市场主体占全县市场经营主体的90%以上，实现规模以上工业增加值增长9%以上，全县社会消费品零售总额增长12%以上，批发业销售额增长10%以上，零售业销售额增长15%以上，住宿业营业额增长16%以上，餐饮业营业额增长20%以上，力争我县外贸进出口总额增长20%以上，全县新增规模以上工业企业5户以上、限额以上批发零售住宿餐饮企业20户以上、创新型中小企业2户以上、专精特新中小企业2户以上、在云南省股权交易中心挂牌上市1户以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费安排44.52万元，与上年48.08万元对比减少3.56万元，主要原因是厉行节约、压缩公务支出，运行经费减少。

机关运行经费支出明细：30201办公费2.02万元,30205 水费1.18万元,30207邮电费2.40万元,30211差旅费4.00万元,30217公务接待费3.00万元,30228工会经费5.80万元,30231公务用车运行维护费2.00万元,30239其他交通费用24.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局部门资产总额4940.23万元，其中，流动资产1649.98万元，固定资产20.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3270.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加342.94万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400746900111