监督索引号53232400376401000
南华县退役军人事务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府正科级工作部门，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的方针政策和省州县党委关于退役军人工作的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：负责退役军人服务管理相关政策法规的组织实施；负责军转干部、退役军人移交安置、服务管理和待遇保障等工作；负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、烈士褒扬等；负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出常态常效，双拥工作续写新荣光。一是建强阵地，宣传教育广泛深入。新建和修缮了南华县烈士纪念广场等彰显南华红色革命历史纪念设施3处，投资36万元在县城主街道建成“双拥主题街”。二是心系国防，拥军强军扎实有效。全县56家单位及社会组织作出社会化拥军服务承诺，高速公路“军车免费通行”，公共停车场“军车免费停放”，各类公共服务场所“军人依法优先”措施落实全覆盖。三是示范引领，典型培树宣传有力。集中表扬双拥工作先进集体20个，先进个人20人，“最美退役军人”23人，“十佳好军嫂”5人。五是军民共建，军地关系和谐化。举办“纪念延安双拥运动80周年军地联谊文艺汇演、“文化进军营”主题创作活动，组织开展科技、法律等“五进军营”活动。
2.突出夯实基础，服务能力取得新提升。一是强化组织融合；二是深化职能融合；三是优化力量融合；四是同化阵地融合；五是文化多元融合。
3.突出精准规范，优抚工作得到新加强。一是推行“一二三”工作法；二是规范优抚资金支出；三是提高医疗保障水平。
4.突出统筹谋划，移交安置取得新突破。一是提前谋划到位；二是组织领导到位；三是研究部署到位；四是程序严谨到位。至2023年7月14日，南华县在全州10县市率先完成安排工作退役士兵安置工作，事业单位安置率达100%，安置到事业单位管理岗、专技岗人员达95%。
5.突出创新机制，打造接收服务新模式。一是建立机制，归总“一门牵头”。制定了《南华县军人退役“一件事一次办”服务指南》，推动军人退役涉及的5个部门9个方面的服务事项实现跨部门、跨层级协调联动、无缝对接，在一个窗口集中受理。二是精简手续，整合“一套标准”。归并整合办事申请材料和申请表单，9个方面的政务服务事项需申报材料从16项精简到9项，填写表册从7项精简到4项，办事时限从15个工作日压缩到1个工作日。三是综合施策，打破“一批壁垒”。将退役军人信息采集和优待证申领工作权限由乡镇提级到县级综合窗口受理。将退役士兵户籍办理事项权限从各乡镇派出所整合到县政务服务大厅。四是集成窗口，现场“一次受理”。在县政务服务中心设置军人退役“一件事一次办”综合服务窗口，一个窗口一次统一受理9个方面的政务服务事项申请。五是规范流程，实现“一次跑腿”。在退役军人返乡报到前，通过在县人民政府门户网站发布信息、建立微信群、电话联系等方式提前告知办事须知，确保返乡退役军人办事“只跑一次”。
6.突出帮扶援助，就业创业取得新成效。一是强化政策宣传。召开退役士兵返乡见面座谈会，详细了解退役士兵服役经历、特长和岗位需求等信息，宣讲安置政策法规，解读退役士兵移交安置、就业创业政策，面对面为退役军人释疑解惑。二是抓实政策落实。2023年以来组织退役士兵返乡欢迎仪式2 场/次，适应性培训2 场/次，推荐自主就业退役士兵参加技能培训24人/次。三是扶持就业创业。组织2023年返乡退役军人专场招聘会3场/次，推荐28名退役军人实现就业。
7.突出褒扬英烈，设施管护取得新进展。一是建立保护机制；二是明确管护责任；三是完善管护制度；四是实施修缮工程；五是强化作用发挥。
8.突出围绕中心，重点工作任务开创新业绩。一是齐心协力抓乡村振兴，一年来共组织干部到挂包的兔街镇法乌村委会和龙川镇徐营村委会开展工作48人/次，为派驻徐营村委会的1名驻村工作队员解决工作经费0.5万元。二是压实责任抓好信息宣传工作。一年来，共上报各类信息132篇，被各级各类媒体采用55篇。
10.突出全面从严治党，机关效能建设催生新风尚。2023年以来，南华县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和关于退役军人工作的重要论述，深入推进全面从严治党各项任务落实，深入开展清廉机关建设，坚持把作风革命、效能建设“大起底大排查大提速大提标大提质”五大行动贯穿于新时代南华退役军人工作全过程。2023年，以南华县内控制度示范创建为契机，从加强内部管理入手，健全用制度管人事的内控制度36个，切实扎牢制度的笼子。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
南华县退役军人事务局于2018年11月新设立，属独立核算机构，为县级一级预算行政单位，内部机构设置3个：办公室、移交安置和权益维护股、拥军优抚股。局属单位1个：南华县退役军人服务中心(不独立核算，合并一级预算行政单位一并核算）。
（二）决算单位构成
纳入南华县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个南华县退役军人事务局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县退役军人事务局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县退役军人事务局2023年度收入合计27532520.73元。其中：财政拨款收入26510102.14元，占总收入的96.29%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1022418.59元，占总收入的3.71%。与上年相比，收入合计增加1295831.24元，增长4.94%。其中：财政拨款收入增加594247.38元，增长2.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加701583.86元，增长218.67%，主要原因是服务对象受补对象标准提高，导致2023年收入增加。
二、支出决算情况说明
南华县退役军人事务局2023年度支出合计26358659.38元。其中：基本支出1314556.02元，占总支出的4.99％；项目支出25044103.36元，占总支出的95.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少204824.95元，下降0.77%。其中：基本支出减少1590981.33元，下降54.76%；项目支出增加1386156.38元，增长5.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，基本支出减少的原因是2023年一名公务员3月份退休，到2023年12月份才新调入一名公务员，2023年4月至2023年11月期间空编1个公务员岗位未发放交通补贴，另外一个方面是因为军队移交政府安置干部的人员经费，2023年纳入项目支出，导致基本支出减少；项目支出增加的原因是队移交政府安置干部的人员经费纳入项目支出，导致2023年总体项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1314556.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1246306.02元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68250元，占基本支出的5.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25044103.36元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况与上年对比项目支出增加1386156.38元,主要原因是服务对象受补对象标准提高，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况是服务退役军人各项工作支出的需要，发放服务对象优待抚恤补助支出20035831.71元、退役安置支出3122759.13元、退役军人事务管理支出805438.64元，自主择业军转干部医疗保险116780.88元，优抚对象医疗补助支出963293元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出25447609.04元,占本年支出合计的96.54%。与上年相比减少750033.31元，下降2.86%,主要原因是优抚对象因死亡等原因自然减员，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出24198490.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出及保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出等。
2.卫生健康支出1156908.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于优抚对象医疗补助及单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助，军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，企业军转干部门诊医疗补助等费用。
3.住房保障支出92211元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，决算为11000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为11000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算11000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为11000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为11000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务服务和管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县退役军人事务局2023年机关运行经费支出68250元，比上年减少21750元，下降24.17%,主要原因是2023年一名公务员3月份退休，到2023年12月份才新调入一名公务员，2023年4月至2023年11月未支出空编1名公务员交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费用10000元、水费1780元、邮电费5220元、差旅费1000元、会议费1000元、公务接待费11000元、工会经费9000元、其他交通费（公务员车改补贴）29250元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，南华县退役军人事务局资产总额1803674.67元，其中，流动资产1675906.64元，固定资产127768.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加586008.31元，其中固定资产增加33125元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值5875元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额4800元，其中：政府采购货物支出4800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无相关情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
监督索引号53232400376401111
滇公网安备53232402000313号 
