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南华县兔街镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。三是着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年，兔街镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，团结带领镇村干部群众，推动“三个大抓、三大工程、十大攻坚行动”在兔街落实落地，较好地完成了全年各项工作任务，经济社会呈现良好发展态势。
一年来，我们坚定信心、顶住压力、爬坡过坎，将“拼”作为全年的核心旋律，一路披荆斩棘、砥砺前行，用不懈的奋斗和拼搏克服发展中的重重困难，交出了一份来之不易的发展新答卷。
——这一年，我们步伐走得很坚定，各项工作提级进位。始终紧紧围绕县委、县政府中心大局，听从号令、统一行动、步调一致。顺利完成乡镇机构改革，按要求开展数据赋能基层治理、乡镇履职事项清单编制2项工作，高效推进“两险”征缴、乡村振兴、招商引资、项目建设、耕地流出图斑整改等工作，经济社会发展步履坚实。
——这一年，我们工作拼得很给力，各项事业稳中向好。全体镇村干部聚焦一个“实”字，围绕一个“干”字，主动作为、彰显担当。解决了集镇22间铺面2000余平方米违法建筑拆除和17亩兔街镇汽车客运站片区征地等历史遗留问题，实现重点在建项目未发生群体性上访事件，基层治理成效显著。
——这一年，我们成绩干得很出彩，各项荣誉亮点纷呈。全镇上下始终一条心、一股劲、一盘棋，各领域再创佳绩。在国家工信部主办的2024首届“茶录传承”茶王大赛中，选送的3种“古树生茶”与各地名茶同台竞技，获得两银一铜的好成绩；《搭载“国家级自然保护区”名片 增强“兔乐之”茶叶消费吸引力—发展兔街镇茶产业工作建议》获县委书记肯定性批示；兔街镇文化和旅游广播电视体育服务中心被认定为“全国特级综合文化站”。
一年来，重点抓了以下六个方面的工作：
（一）迎难而上，实干奋进，经济建设扎实推进。以镇域经济考核为“指挥棒”，把经济建设摆在更加突出位置。一是经济运行稳中有升。2024年，全镇实现农村经济总收入3.56亿元，农村常住居民人均可支配收入1.68万元，财政总收入3667.01万元；盘活资产资源上缴国库101.36万元；金融机构年末各项存贷款余额分别为2.03亿元和1.07亿元。二是招商引资成效凸显。聚焦重点产业，立足兔街资源优势，坚持在“依托优势”和“形成态势”上谋篇布局，在“走出去”和“请进来”上双向发力，在“引得进”和“发展好”上持续用功。2024年，招商引资外出考察18次，引进客商到兔街考察调研26次，四川广龙万禾农业科技有限公司投资的青储玉米加工生产线建设项目和云南辰禹投资集团投资的山泉水生产线建设项目有望于2025年落地运营。三是项目建设推进有力。坚持“项目为王”理念，紧扣政策导向、集中力量主攻重点项目建设，2024年，全镇在建重点项目10个，9000多万元项目资金落地见效，沪滇项目、茶产业融合发展项目、民族团结示范项目、农村公益事业财政奖补项目、保障性租赁住房改造项目、农村公路硬化、大沙坝水库除险加固等项目已完工投入使用，农村供水保障三年行动、湾河治理、高标准农田改造等项目按序时进度稳步推进。四是茶旅融合亮点纷呈。打造“兔乐之”茶庄园1座，建设特色民宿7间，接待景东、南华、德宏等地游客100余人，创收20多万元。建设茶园观光步道2公里、半山茶室5间，动员群众利用民房、闲置宅基地等建设古茶园民宿18间，目前已投入运营。与云南农业大学茶学院共建茶研学基地，已开展研学活动3场45人次。
（二）巩固成果、夯实根基，乡村振兴提质增效。坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果为底线任务，合力推进乡村全面振兴，实现农业增效、农民增收。一是脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”，精准识别“三类”监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”，坚决守住不发生规模性返贫底线。2024年以来新识别纳入监测对象15户51人，其中脱贫不稳定户3户14人，边缘易致贫户5户15人，突发严重困难户7户22人。全镇无动态监测空白村。围绕“两不愁三保障”和饮水安全、产业就业等重点指标，精准制定“一户一方案”，落实“多帮一”措施，通过“发展产业一批、稳岗就业一批、多帮一救助一批、社会帮扶一批、社会保障兜底一批”的“五个一批”分类帮扶，确保低收入群体持续增收，监测对象风险稳定消除，实现收入1万元以下脱贫人口和监测对象全消除，监测对象稳定消除风险10户27人。二是粮食安全根基稳固。牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线，2024年，全镇小春粮油作物播种面积13291亩，总产量1856.1吨；大春粮食作物播种面积14527亩，总产量5946.4吨；蔬菜及食用菌种植面积3705亩，总产量3176.2吨；生猪存栏22910头，出栏13698头，猪肉产量1287.64吨；肉牛存栏10673头，出栏1840头，牛肉产量253.92吨；肉羊存栏9961只，出栏9863只，羊肉产量180.05吨；家禽存栏141987羽，出栏171360羽，禽肉产量276.16吨。坚决遏制耕地“非粮化”，全力推进耕地流出图斑整改，累计完成下发卫片图斑排查179个，已完成整改98个270.18亩，以高度的政治自觉严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，筑牢耕地保护红线。三是特色产业培植有力。立足资源优势，优化产业布局，按照“宜种则种，宜养则养，一村一品”的原则，因地制宜培育特色产业。2024年，全镇生产干茶825吨，产值达1.08亿元，带动3800余户茶农户均增收6000元；打造中药材育苗基地2个，种植中药材3322.6亩，增加村集体经济收入20万元；养殖胡蜂2000余巢，实现产值120万元，带动养殖群众平均增收3000多元。积极开展“三品一标”“一村一品”申报认定工作，截至目前全镇共获得“三品一标”认证产品29个，“一村一品”申报认定4个。
（三）系统谋划，强力攻坚，镇村面貌全面提升。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，以“百千万工程”为统领，厚植绿色发展底色。一是集镇管理规范有序。铁腕整治两个集镇以及南景线沿线“六乱”，采取“定期巡查+劝导教育+现场整改”的工作模式，常态化对兔街、寅街以及南景线沿线摆摊设点、占道经营、违规停车等行为开展专项整治，2024年以来开展整治48次，处理垃圾乱堆乱放800多处，处理车辆乱停乱放189宗，引导20多家商户入户规范经营。二是乡村颜值提档升级。以打造生态宜居和美兔街为目标，持续推进镇域乡村风貌提升，补短板提“颜值”，抓治理增“底蕴”。先后组织干部群众3000多人次参与区域环境卫生综合整治，清扫公路沿线环境卫生30余公里，集中整治环境卫生突出问题37处。农村生活污水治理成效明显，累计投资490余万元，完成了全镇2个示范村，11个重点小组，74个一般小组的农村生活污水治理任务。成功创建州级生态村32个，县级“美丽庭院”365个、县级“美丽庭院”示范村14个、县级“美丽庭院”示范户200户，创建省级卫生村1个，推动人居环境整治由“一时美”向“持久美”转变。三是生态环境不断优化。全面推行“河长制”，镇村河长巡河178次，发现并处理问题9个，着力开展“清水行动”，组织镇村干部清理河道10余公里，针对电鱼、网鱼、排放污水、偷采偷伐等乱象做好日常监管；加大“两污”治理力度，兔街河及其支流水域环境持续改善，全面推行“街长制”，落实保洁员制度，兔街、寅街集市环境卫生持续改善；全镇16.72万余亩林地、森林及村庄绿化区域责任全部落实到人，2024年完成义务植树2万余株。
（四）兜牢底线、增进福祉，民生保障更加殷实。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全力保民生、守底线、增福祉。一是社会保障不断健全。全镇城乡居民基本医疗保险参保12056人，征收比率达97.46%；城乡居民基本养老保险应征人数6144，完成率100%。发放城乡低保金244.88万元，临时救助资金5.39万元，残疾“两项”补贴33.13万元，特困供养金52.04万元，高龄补贴金15.63万元，孤儿补助金5.42万元，惠及困难群众1587人。二是社会事业全面发展。关注群众需求，坚持面向基层、面向群众，依托新时代文明实践站，创新宣讲方式，组建特色宣讲团队，开展各类主题宣讲活动36场，受益群众达1000多人。积极开展志愿服务活动，聚焦农村低保、特困人员、残疾人等重点群体开展社会志愿服务8次。持续做好老年人免费体检工作，2024年进行老年人免费体检1180人。三是教育卫生扩优提质。始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位，以办好人民满意的教育为宗旨，2023—2024学年，兔街初级中学参加中考学生人数87人，高中上线47人，上线率54.02%，其中600分以上2人，590分以上6人，总平均分459.37分，位列全县山区学校第二名。强化乡村医疗卫生服务一体化管理，建立健全双向转诊制度，确保患者能得到及时有效的治疗，行走的医院远程门诊及“一键180”服务工作的开展为群众就诊提供了便利，2024年，远程门诊共服务41人次，“一键180”共服务4人次，DR共服务1384人次，心电图共服务181人次；寅街便民服务门诊的开设最大限度方便了周边群众就医，逐步实现了“常见病多发病不出镇、小病不出村”的医共体建设目标。
（五）化解矛盾、维护稳定，社会大局安定有序。始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定各项工作。一是安全防范更有力。坚持“人民至上、生命至上”理念，坚决扛牢安全生产责任，严格落实“三管三必须”责任，坚持防、管、治并进，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，今年来累计排查加油站、超市、在建项目等重点场所36家，发现并整治隐患18个；抓好森林防火、汛期防洪、自建房、食品安全等重点领域安全工作，全镇安全生产形势向好。二是风险化解更有效。2024年，累计排查和受理各类矛盾纠纷40件，化解率95%；纳入系统信访件10件全部办结，信访工作“三率”达100%；刑事命案数、重点群体违法犯罪、一案致死多人恶性命案保持“零发生”。三是社会治理更有方。持续开展校园周边环境专项整治行动，在学生上下学高峰时段，组织镇干部、民警和网格员，在镇辖区内中小学校门前开展“护学岗”志愿服务活动100多次，有效维护重点时段校园安全及周边秩序；充分发挥11个村交通劝导站的作用，扎实开展道路交通安全劝导工作，重点对驾驶摩托车不戴头盔、驾乘人员不系安全带、超载、超员、酒驾等交通违法违规行为进行劝导200多次，从源头上消除道路交通安全隐患。
（六）转变作风、尽心履职，自身建设全面加强。全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。一是政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。二是法治建设规范有序。坚持运用法治思维和法治方式，持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，充分发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险。强化行政执法队伍建设，全镇共考取行政执法证干部26人。自觉接受人大和社会的依法监督，办理人大代表议案2件，意见建议9件；办结“12345”便民服务平台诉求件19件，办结率100%，群众满意度100%，真正做到处处有交代、件件有落实。三是廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，今年以来处置问题线索9件，党纪立案4人。
与此同时，国防动员、双拥共建、民族宗教、“八五”普法、政务公开、审计、统计、气象、地震等工作迈出新步伐，退役军人、共青团、妇联、残联、工会等事业实现新发展！
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室
所属单位10个，分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（二）决算单位构成
纳入兔街镇2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
兔街镇2024年度年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人，事业编制35人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员32人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兔街镇2024年度收入合计36670132.10元。其中：财政拨款收入36670132.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入o元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17780129.59元，增长94.12%。其中：财政拨款收入增加17780129.59元，增长94.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
兔街镇年度支出合计36670132.10元。其中：基本支出12442240.71元，占总支出的33.93％；项目支出24227891.39元，占总支出的66.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17780129.59元，增加94.12%。其中：基本支出增加863822.16元，增长7.46%；项目支出增加16916307.43元，增长231.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县兔街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12442240.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7998391.80元，占基本支出的64.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1399181.56元，占基本支出的11.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障兔街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23234520.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出970833.08元、财务事务29999.02元、纪检监察事务60005元、人力资源和社会保障管理事务0元。临时救助0元、公共卫生47440元、节能环保2042300元、农林水18775132元、住房保障支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兔街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出35676761.47元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加16799356.96元，增长88.99%,主要原因分析在2024年兔街镇乡村振兴衔接资金以及民族团结示范项目等项目实施导致决算数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7926528.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。主要用要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出5153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出282007.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出1990927.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于民政对象各类补助务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出。
9.节能环保（类）支出2042300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。
10.卫生健康（类）支出552381.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政、事业单位医疗、公护林员人员经费。11.城乡社区（类）支出181705.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等。
12.农林水（类）支出20990730.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出。
13.交通运输（类）支出1077500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出37295.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。
19.住房保障（类）支出557243元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为129943.33元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算99993.33元，占总支出决算的76.95 %；公务接待费支出决算29950.00元，占总支出决算的23.05%，具体是国内接待费支出决算29950.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
兔街镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129943.33元，支出决算为129943.33元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为99993.33元，完成年初预算的76.95%；公务接待费支出决算为29950.00元，完成年初预算的23.05%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少279065.65元，减少68.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少248960.09元，减少100%；公务用车运行维护费支出决算减少25055.56元，减少20.04%；公务接待费支出决算减少5050元，减少14.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未新购置公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兔街镇2024年机关运行经费支出31981.56元，增加728.56元，增加2.33%,主要原因分析部门机关运行经费主要用2024年3采茶节举办。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，南华县兔街镇人民政府资产总额1273.28万元，其中，流动资产929.12万元，固定资产335.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产143平方米，资产出租收入3.2万元。
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2344235.06元，其中：政府采购货物支出2344235.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待词。
费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400556301000
南华县兔街镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。三是着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年，兔街镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，团结带领镇村干部群众，推动“三个大抓、三大工程、十大攻坚行动”在兔街落实落地，较好地完成了全年各项工作任务，经济社会呈现良好发展态势。
一年来，我们坚定信心、顶住压力、爬坡过坎，将“拼”作为全年的核心旋律，一路披荆斩棘、砥砺前行，用不懈的奋斗和拼搏克服发展中的重重困难，交出了一份来之不易的发展新答卷。
——这一年，我们步伐走得很坚定，各项工作提级进位。始终紧紧围绕县委、县政府中心大局，听从号令、统一行动、步调一致。顺利完成乡镇机构改革，按要求开展数据赋能基层治理、乡镇履职事项清单编制2项工作，高效推进“两险”征缴、乡村振兴、招商引资、项目建设、耕地流出图斑整改等工作，经济社会发展步履坚实。
——这一年，我们工作拼得很给力，各项事业稳中向好。全体镇村干部聚焦一个“实”字，围绕一个“干”字，主动作为、彰显担当。解决了集镇22间铺面2000余平方米违法建筑拆除和17亩兔街镇汽车客运站片区征地等历史遗留问题，实现重点在建项目未发生群体性上访事件，基层治理成效显著。
——这一年，我们成绩干得很出彩，各项荣誉亮点纷呈。全镇上下始终一条心、一股劲、一盘棋，各领域再创佳绩。在国家工信部主办的2024首届“茶录传承”茶王大赛中，选送的3种“古树生茶”与各地名茶同台竞技，获得两银一铜的好成绩；《搭载“国家级自然保护区”名片 增强“兔乐之”茶叶消费吸引力—发展兔街镇茶产业工作建议》获县委书记肯定性批示；兔街镇文化和旅游广播电视体育服务中心被认定为“全国特级综合文化站”。
一年来，重点抓了以下六个方面的工作：
（一）迎难而上，实干奋进，经济建设扎实推进。以镇域经济考核为“指挥棒”，把经济建设摆在更加突出位置。一是经济运行稳中有升。2024年，全镇实现农村经济总收入3.56亿元，农村常住居民人均可支配收入1.68万元，财政总收入3667.01万元；盘活资产资源上缴国库101.36万元；金融机构年末各项存贷款余额分别为2.03亿元和1.07亿元。二是招商引资成效凸显。聚焦重点产业，立足兔街资源优势，坚持在“依托优势”和“形成态势”上谋篇布局，在“走出去”和“请进来”上双向发力，在“引得进”和“发展好”上持续用功。2024年，招商引资外出考察18次，引进客商到兔街考察调研26次，四川广龙万禾农业科技有限公司投资的青储玉米加工生产线建设项目和云南辰禹投资集团投资的山泉水生产线建设项目有望于2025年落地运营。三是项目建设推进有力。坚持“项目为王”理念，紧扣政策导向、集中力量主攻重点项目建设，2024年，全镇在建重点项目10个，9000多万元项目资金落地见效，沪滇项目、茶产业融合发展项目、民族团结示范项目、农村公益事业财政奖补项目、保障性租赁住房改造项目、农村公路硬化、大沙坝水库除险加固等项目已完工投入使用，农村供水保障三年行动、湾河治理、高标准农田改造等项目按序时进度稳步推进。四是茶旅融合亮点纷呈。打造“兔乐之”茶庄园1座，建设特色民宿7间，接待景东、南华、德宏等地游客100余人，创收20多万元。建设茶园观光步道2公里、半山茶室5间，动员群众利用民房、闲置宅基地等建设古茶园民宿18间，目前已投入运营。与云南农业大学茶学院共建茶研学基地，已开展研学活动3场45人次。
（二）巩固成果、夯实根基，乡村振兴提质增效。坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果为底线任务，合力推进乡村全面振兴，实现农业增效、农民增收。一是脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”，精准识别“三类”监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”，坚决守住不发生规模性返贫底线。2024年以来新识别纳入监测对象15户51人，其中脱贫不稳定户3户14人，边缘易致贫户5户15人，突发严重困难户7户22人。全镇无动态监测空白村。围绕“两不愁三保障”和饮水安全、产业就业等重点指标，精准制定“一户一方案”，落实“多帮一”措施，通过“发展产业一批、稳岗就业一批、多帮一救助一批、社会帮扶一批、社会保障兜底一批”的“五个一批”分类帮扶，确保低收入群体持续增收，监测对象风险稳定消除，实现收入1万元以下脱贫人口和监测对象全消除，监测对象稳定消除风险10户27人。二是粮食安全根基稳固。牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线，2024年，全镇小春粮油作物播种面积13291亩，总产量1856.1吨；大春粮食作物播种面积14527亩，总产量5946.4吨；蔬菜及食用菌种植面积3705亩，总产量3176.2吨；生猪存栏22910头，出栏13698头，猪肉产量1287.64吨；肉牛存栏10673头，出栏1840头，牛肉产量253.92吨；肉羊存栏9961只，出栏9863只，羊肉产量180.05吨；家禽存栏141987羽，出栏171360羽，禽肉产量276.16吨。坚决遏制耕地“非粮化”，全力推进耕地流出图斑整改，累计完成下发卫片图斑排查179个，已完成整改98个270.18亩，以高度的政治自觉严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，筑牢耕地保护红线。三是特色产业培植有力。立足资源优势，优化产业布局，按照“宜种则种，宜养则养，一村一品”的原则，因地制宜培育特色产业。2024年，全镇生产干茶825吨，产值达1.08亿元，带动3800余户茶农户均增收6000元；打造中药材育苗基地2个，种植中药材3322.6亩，增加村集体经济收入20万元；养殖胡蜂2000余巢，实现产值120万元，带动养殖群众平均增收3000多元。积极开展“三品一标”“一村一品”申报认定工作，截至目前全镇共获得“三品一标”认证产品29个，“一村一品”申报认定4个。
（三）系统谋划，强力攻坚，镇村面貌全面提升。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，以“百千万工程”为统领，厚植绿色发展底色。一是集镇管理规范有序。铁腕整治两个集镇以及南景线沿线“六乱”，采取“定期巡查+劝导教育+现场整改”的工作模式，常态化对兔街、寅街以及南景线沿线摆摊设点、占道经营、违规停车等行为开展专项整治，2024年以来开展整治48次，处理垃圾乱堆乱放800多处，处理车辆乱停乱放189宗，引导20多家商户入户规范经营。二是乡村颜值提档升级。以打造生态宜居和美兔街为目标，持续推进镇域乡村风貌提升，补短板提“颜值”，抓治理增“底蕴”。先后组织干部群众3000多人次参与区域环境卫生综合整治，清扫公路沿线环境卫生30余公里，集中整治环境卫生突出问题37处。农村生活污水治理成效明显，累计投资490余万元，完成了全镇2个示范村，11个重点小组，74个一般小组的农村生活污水治理任务。成功创建州级生态村32个，县级“美丽庭院”365个、县级“美丽庭院”示范村14个、县级“美丽庭院”示范户200户，创建省级卫生村1个，推动人居环境整治由“一时美”向“持久美”转变。三是生态环境不断优化。全面推行“河长制”，镇村河长巡河178次，发现并处理问题9个，着力开展“清水行动”，组织镇村干部清理河道10余公里，针对电鱼、网鱼、排放污水、偷采偷伐等乱象做好日常监管；加大“两污”治理力度，兔街河及其支流水域环境持续改善，全面推行“街长制”，落实保洁员制度，兔街、寅街集市环境卫生持续改善；全镇16.72万余亩林地、森林及村庄绿化区域责任全部落实到人，2024年完成义务植树2万余株。
（四）兜牢底线、增进福祉，民生保障更加殷实。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全力保民生、守底线、增福祉。一是社会保障不断健全。全镇城乡居民基本医疗保险参保12056人，征收比率达97.46%；城乡居民基本养老保险应征人数6144，完成率100%。发放城乡低保金244.88万元，临时救助资金5.39万元，残疾“两项”补贴33.13万元，特困供养金52.04万元，高龄补贴金15.63万元，孤儿补助金5.42万元，惠及困难群众1587人。二是社会事业全面发展。关注群众需求，坚持面向基层、面向群众，依托新时代文明实践站，创新宣讲方式，组建特色宣讲团队，开展各类主题宣讲活动36场，受益群众达1000多人。积极开展志愿服务活动，聚焦农村低保、特困人员、残疾人等重点群体开展社会志愿服务8次。持续做好老年人免费体检工作，2024年进行老年人免费体检1180人。三是教育卫生扩优提质。始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位，以办好人民满意的教育为宗旨，2023—2024学年，兔街初级中学参加中考学生人数87人，高中上线47人，上线率54.02%，其中600分以上2人，590分以上6人，总平均分459.37分，位列全县山区学校第二名。强化乡村医疗卫生服务一体化管理，建立健全双向转诊制度，确保患者能得到及时有效的治疗，行走的医院远程门诊及“一键180”服务工作的开展为群众就诊提供了便利，2024年，远程门诊共服务41人次，“一键180”共服务4人次，DR共服务1384人次，心电图共服务181人次；寅街便民服务门诊的开设最大限度方便了周边群众就医，逐步实现了“常见病多发病不出镇、小病不出村”的医共体建设目标。
（五）化解矛盾、维护稳定，社会大局安定有序。始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定各项工作。一是安全防范更有力。坚持“人民至上、生命至上”理念，坚决扛牢安全生产责任，严格落实“三管三必须”责任，坚持防、管、治并进，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，今年来累计排查加油站、超市、在建项目等重点场所36家，发现并整治隐患18个；抓好森林防火、汛期防洪、自建房、食品安全等重点领域安全工作，全镇安全生产形势向好。二是风险化解更有效。2024年，累计排查和受理各类矛盾纠纷40件，化解率95%；纳入系统信访件10件全部办结，信访工作“三率”达100%；刑事命案数、重点群体违法犯罪、一案致死多人恶性命案保持“零发生”。三是社会治理更有方。持续开展校园周边环境专项整治行动，在学生上下学高峰时段，组织镇干部、民警和网格员，在镇辖区内中小学校门前开展“护学岗”志愿服务活动100多次，有效维护重点时段校园安全及周边秩序；充分发挥11个村交通劝导站的作用，扎实开展道路交通安全劝导工作，重点对驾驶摩托车不戴头盔、驾乘人员不系安全带、超载、超员、酒驾等交通违法违规行为进行劝导200多次，从源头上消除道路交通安全隐患。
（六）转变作风、尽心履职，自身建设全面加强。全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。一是政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。二是法治建设规范有序。坚持运用法治思维和法治方式，持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，充分发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险。强化行政执法队伍建设，全镇共考取行政执法证干部26人。自觉接受人大和社会的依法监督，办理人大代表议案2件，意见建议9件；办结“12345”便民服务平台诉求件19件，办结率100%，群众满意度100%，真正做到处处有交代、件件有落实。三是廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，今年以来处置问题线索9件，党纪立案4人。
与此同时，国防动员、双拥共建、民族宗教、“八五”普法、政务公开、审计、统计、气象、地震等工作迈出新步伐，退役军人、共青团、妇联、残联、工会等事业实现新发展！
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室
所属单位10个，分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（二）决算单位构成
纳入兔街镇2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
兔街镇2024年度年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人，事业编制35人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员32人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兔街镇2024年度收入合计36670132.10元。其中：财政拨款收入36670132.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入o元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17780129.59元，增长94.12%。其中：财政拨款收入增加17780129.59元，增长94.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
兔街镇年度支出合计36670132.10元。其中：基本支出12442240.71元，占总支出的33.93％；项目支出24227891.39元，占总支出的66.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17780129.59元，增加94.12%。其中：基本支出增加863822.16元，增长7.46%；项目支出增加16916307.43元，增长231.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障南华县兔街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12442240.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7998391.80元，占基本支出的64.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1399181.56元，占基本支出的11.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障兔街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23234520.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出970833.08元、财务事务29999.02元、纪检监察事务60005元、人力资源和社会保障管理事务0元。临时救助0元、公共卫生47440元、节能环保2042300元、农林水18775132元、住房保障支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兔街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出35676761.47元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加16799356.96元，增长88.99%,主要原因分析在2024年兔街镇乡村振兴衔接资金以及民族团结示范项目等项目实施导致决算数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7926528.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。主要用要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出5153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出282007.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出1990927.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于民政对象各类补助务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出。
9.节能环保（类）支出2042300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。
10.卫生健康（类）支出552381.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政、事业单位医疗、公护林员人员经费。11.城乡社区（类）支出181705.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等。
12.农林水（类）支出20990730.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出。
13.交通运输（类）支出1077500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出37295.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。
19.住房保障（类）支出557243元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为129943.33元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算99993.33元，占总支出决算的76.95 %；公务接待费支出决算29950.00元，占总支出决算的23.05%，具体是国内接待费支出决算29950.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
兔街镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129943.33元，支出决算为129943.33元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为99993.33元，完成年初预算的76.95%；公务接待费支出决算为29950.00元，完成年初预算的23.05%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少279065.65元，减少68.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少248960.09元，减少100%；公务用车运行维护费支出决算减少25055.56元，减少20.04%；公务接待费支出决算减少5050元，减少14.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未新购置公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兔街镇2024年机关运行经费支出31981.56元，增加728.56元，增加2.33%,主要原因分析部门机关运行经费主要用2024年3采茶节举办。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，南华县兔街镇人民政府资产总额1273.28万元，其中，流动资产929.12万元，固定资产335.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产143平方米，资产出租收入3.2万元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2344235.06元，其中：政府采购货物支出2344235.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待词。
费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400556301111
滇公网安备53232402000313号 
