马街镇人民政府2024年度部门决算公开

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马街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

马街镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。马街镇党委、政府主要履行以下职能：

加强政策执行。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、镇村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城镇居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.基层党建办公室

2.党政综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.农业农村发展服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属14人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全镇上下加力提效，真抓实干，财政收支平稳运行，积极的财政政策精准落实，民生福祉持续增进，风险防范化解有力有效，财会监督不断强化，始终围绕中心、服务大局，进一步促进全镇经济社会持续健康发展，我们主要做了以下工作：

（一）持续抓好收入征管，增强财政实力。坚持把组织财政收入放在财政工作的首要位置，增强全镇财政保障能力。一是全力争取资金，积极了解上级项目资金政策，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、生态环保、人居环境、乡村振兴等重点工作，加大资金争取力度，确保资金拨付到位。2024年度实现一般公共预算收入2645.95万元，同比增长12%，在全镇各单位攻坚克难下，我镇收入任务圆满完成。二是加大国有资产资源整合盘活力度。按照“严控总量、做优增量、盘活存量、提高质量”的思路，持续夯实国有资产基础管理工作，多渠道盘活存量资产，2024年县下达我镇盘活资产资源资金任务70万元，完成全年盘活资产资源资金237.40万元，完成任务数339.14%。

（二）优化支出结构，落实过紧日子举措。一是坚持以人为本，统筹财政资金，全力推进民生项目，与各办、各中心积极配合，及时沟通项目资金情况，做好项目挂接、资金拨付等工作，对达到支付条件且资金到位的项目，第一时间支付，有效推进拨付进度，2024年共完成支付1128条。二是厉行节约，压缩一般性支出，日常办公用品实行按需登记领取，用水用电方面厉行节约。严控“三公”经费支出，降低行政运行成本，严格执行“三公”经费只减不增原则，2024年“三公”经费18万元，同比减少40.98%。

（三）强化资产管理，用好用活资源。一是加强固定资产管理，对各办、各中心固定资产进行全面清理，摸清底数，建好台账，严格执行固定资产购置、处置政策法规，及时处置报废固定资产，推进固定资产盘活利用，全年共清查资产211项，提高了资产的使用效益。二是配合做好发展集体经济与“三资”清理工作。通过壮大集体经济、做好三资清理，盘活利用资金、资产、资源，提高农民收入。

（四）支持乡村振兴，全力保障各项目实施。镇财政积极配合各职能部门完成年度项目实施内容，积极对接县财政局加快拨付资金进度。一是助力补足基础设施建设短板巩固拓展脱贫攻坚成果。本年度支付马街镇人居环境示范点建设项目资金9万元，马街村委会街子小组道路硬化项目13万元，农村饮水工程维修养护资金17万元，官上村委会附属工程项目13万元，农村污水治理项目资金241.95万元。二是助力筑牢乡村振兴产业发展基础。本年度支付唐家村委会魔芋种植基地建设项目13万元，诸葛营村委会核桃、花椒产业发展基础设施建设560万元，发放马街镇2024年肉牛良种补贴3.69万元。三是助力发挥教育振兴促进乡村振兴的共振效应。发放沙坦郎2024年上海国际机场对口帮扶项目资金36.95万元，用于兑付奖学、助学金，优秀教师补助，积极推进教育振兴，为乡村振兴注入活力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇人民政府2024年度收入合计29144943.60元。其中：财政拨款收入26459342.61元，占总收入的90.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2685600.99元，占总收入的9.42%。

与上年相比，收入合计增加4500516.68元，增长18.26%。其中：财政拨款收入增加1814915.69元，增长7.36%，主要原因是2024年我部门积极向上争取资金实施建设马街镇以工代赈项目、“两污”处理设施建设等项目，因而财政拨款较上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2685600.99元，主要原因是2024年为全口径决算编制，2685600.99元为非财政拨款收入，故今年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

马街镇人民政府2024年度支出合计28481945.04元。其中：基本支出13938951.05元，占总支出的48.94%％；项目支出14542993.99元，占总支出的51.06%％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3200496.03元，下降10.10%。其中：基本支出增加14850.63元，增长0.11%，主要原因是人员变动导致人员类运转类基本支出增加；项目支出减少3215346.66元，下降18.11%，主要原因是项目投入较上年有所减少导致项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13938951.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12997795.99元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941155.06元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14542993.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出894564.99元，国防支出24397.00元，公共安全支出100000.00元，科学技术支出167000.00元，文化旅游体育与传媒支出270000.00元，社会保障和就业支出430780.00元，卫生健康支出107543元，节能环保支出3670850.00元，农林水支出8574352.00元，交通运输支出378050.00元，自然资源海洋气象等支出33000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款26459342.61元，占本年支出合计的92.90%。与上年相比增加2832815.69元，增长11.99%，完成年初预算的180.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7387027.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%，完成年初预算的103.88%。主要用于保障党委、政府、人大、财政等行政单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出24397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的81.32%。主要用于保障乡镇武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是压缩了非必要开支、严控差旅等行政支出，直接减少了实际花费。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于综合治理（平安云南建设）。

5.科学技术（类）支出167000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于科普活动培训费、烟叶工作办公费、返还存量资金保障政府日常运转的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出497676.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的222.90%。主要用于人员工资及其他基本支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

7.社会保障和就业（类）支出2649168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%，完成年初预算的110.45%。主要用于人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是民政事业省级专项补助经费项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

8.卫生健康（类）支出604166.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的96.73%。主要用于保障行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是2024年发生人员调动，行政人员减少。

9.节能环保（类）支出604166.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，年初无此项预算。主要用于马街镇自然生态保护。

10.城乡社区（类）支出190150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的100.81%。主要用于马街镇城乡社区管理事务基本支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

11.农林水（类）支出11326088.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.81%，完成年初预算的331.53%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

12.交通运输（类）支出378050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的1.43%，年初无此项预算。主要用于马街镇公路水路运输、公路养护支出。

13.自然资源海洋气象（类）等支出33000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题整改工作经费支出。

14.住房保障（类）支出641517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的92.00%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年发生人员调动，行政人员减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的85.71%；支出决算较上年减少125000.00元，下降40.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为110000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.11%，完成年初预算的78.57%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.89%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少125000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的85.71%，支出决算较上年减少125000.00元，下降40.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为110000.00元，完成年初预算的78.57%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府推行厉行节约政策，严格控制公车运维开支，促使公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少125000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增加0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府推行厉行节约政策，严格控制公车运维开支，促使公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次817人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、乡村振兴、招商引资、考核验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇人民政府2024年机关运行经费支出846500元，比上年减少13500元，下降1.57%，主要原因是本年人员变动减少了运行经费，同时政府推行厉行节约政策，严控各类开支成本，促使2024年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公室及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，马街镇人民政府资产总额77149708.77元，其中，流动资产4388195.03元，固定资产2505865.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500000元（净值），其他资产69755647.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2953973.43元，其中固定资产增加（减少）141833.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋319.92平方米，实现资产使用收入39500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34120.00元，其中：政府采购货物支出34120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34120.00元，其中：授予小微企业合同金额34120.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400556201111