南华县罗武庄乡人民政府2024年度部门决算公开

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南华县罗武庄乡人民政府2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.罗武庄乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．罗武庄乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.罗武庄乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.罗武庄乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.罗武庄乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.罗武庄乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.罗武庄乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.罗武庄乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡财政所

4.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.罗武庄乡社会保障服务中心

7.罗武庄乡农业农村服务中心

8.罗武庄乡林业和草原服务中心

9.罗武庄乡水务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入南华县罗武庄乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡人民政府

4.罗武庄乡财政所

5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.罗武庄乡社会保障服务中心

8.罗武庄乡农业农村服务中心

9.罗武庄乡林业和草原服务中心

10.罗武庄乡水务服务中心

纳入南华县罗武庄乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县罗武庄乡人民政府2024年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

二、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是乡人民政府肩负新使命、谋求新发展的实干之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“3815”战略发展目标，坚定不移推进“三个大抓”、实施“三大工程”、抓实“十大攻坚行动”，团结带领全乡人民以超常举措承压而上、逆势而进、难中求成，干成了一批打基础、利长远的大事，办成了一批顺民意、暖民心的实事，发展势头越来越好、活力越来越强、劲头越来越足。

一年来，我们以十足干劲推动经济稳中向好，“进”的步伐更为稳健。经济发展再上新台阶，初步预测，全年可实现农村经济总收入4.34亿元，增长8.82%；农村常住居民人均可支配收入增长8%；完成一般公共预算收入支出2671.39万元，下降0.06%；完成非税收入60.25万元；净增经营主体17个。从严落实过紧日子要求，化解政府债务625.24万元，债务风险总体可控。普惠金融专项行动深入开展，农村商业银行存款余额2.16亿元，贷款余额0.99亿元，分别增长10.63%、15.27%。

一年来，我们以资源禀赋培育发展特色产业，“新”的优势更加凸显。传统产业固本提质。粮食播种面积2.05万亩，产量达6500吨以上，群众“粮袋子”更加充盈。持续巩固烤烟支柱产业，收购烤烟106万公斤，收购总金额3432万元，完成税收755万元，均价达32.38元，实现烟农户均收入4.79万元。持续培强畜牧业，生猪存栏1.6万头、肉牛存栏1.1万头、羊存栏7967只、家禽存栏8万羽，巨菌草种植5220亩，畜禽防疫密度达90%以上，实现畜牧业产值6468万元，树密鲊村委会成功创建为州级肉牛养殖示范村。特色产业量质齐升。发展烟田套种萝卜6000亩，种植红花3500亩，封山育菌1800亩，中药材、“阳光玫瑰”葡萄、柑橘等产量稳步增长，林下经济实现总产值2595万元。新兴产业从无到有。新增“三品一标”5个，探索发展“阳光玫瑰”葡萄反季试验种植10亩，积极引进种植香水柠檬200亩，实现产值600万元。

一年来，我们以扎实举措全力推进项目建设，“攻”的劲头见效成势。项目建设提速提质。投资12.83亿元的罗武庄光伏项目实现全容量并网发电，成为云南省首批投运的区域单体最大光伏电站。积极争取实施项目20个，投入资金2090万元，为全乡维修改造村委会1个、小学1个、森林管护点1个，硬化村组道路7.57公里、机耕路18.2公里，修复坝塘3座，新建、维修提水泵站8座，架设输水管道20.25公里，7个村委会55个村民小组1829户5706人的生产生活条件全面改善。招商引资稳健向好。围绕礼社江流域低热河谷现代农业示范区建设，先后到大理、巍山、祥云、西昌、丽江等地开展招商活动7次，考察企业20余家，邀请企业到罗武庄考察9批次，对接洽谈项目14个，香水柠檬种植基地建设项目、树密鲊肉牛养殖建设项目、树密鲊“幸福嘉园”主题民宿等项目招引落地，固定资产投资及招商引资工作跃居全县第一位。要素保障精准高效。争取上级补助资金803万元，投入项目前期经费99.56万元，以水利交通、产业发展、人居环境为重点，精准谋划项目47项，纳入省州县盘子17项，报批使用林地20.45亩，获批建设用地0.44亩。

一年来，我们以绣花功夫奋力打造和美乡村，“美”的颜值充分彰显。规划引领布局优化。完成7个行政村“多规合一”实用性村庄规划暨“干部规划家乡行动”审查入库，罗武庄乡国土空间乡级规划稳步推进，农用地专用审批10宗，宅基地联审联批3宗。乡村面貌焕新提质。深入学习浙江“千万工程”经验，筹集投入资金1059.7万元，全乡7个村委会90个村民小组3064户农户农村生活污水实现全覆盖治理，成效考核全县第二，农村生活污水治理经验做法亮相中国网，改建公厕6座、户厕1858座，因村施策健全完善村规民约、污水设施管护等制度。投资1051万元的村镇生活垃圾热解气化焚烧处理站、集镇生活污水处理站全县乡镇首家运营，吸引中铁集团、内蒙古、广西、普洱、迪庆、大理、楚雄等多地前来参观学习。扎实开展绿美乡村建设三年行动，组织动员群众在房前屋后栽花植树2553盆，在公路沿线等植树18553株，完成城乡绿化美化点位共21个，创建美丽庭院313户。乡村治理成效凸显。数据赋能基层治理工作有序推进，落实“限时办结”“一次性告知”“服务承诺首问负责制”等制度，结合“四个一”改革目标，完成政务服务“三化”建设，政务服务持续优化。大力弘扬社会主义核心价值观，移风易俗深入人心，乡风文明持续向好。

一年来，我们以超强韧劲全面推进乡村振兴，“好”的势头愈发强劲。脱贫成果巩固拓展。建立“四项机制”，创新制定“一图六清单”，有劳动能力家庭人均纯收入1万元以下的动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫底线。167名帮扶干部组团式“多帮一”帮扶全乡35户重点对象，累计投入资金8.17万元，建立帮扶基金10万元。完成农房改造4户，兑现省外、州外务工交通补助213人17.65万元，省外、州外一次性务工生活补助26人2.1万元，雨露计划补贴48人18.4万元，发放小额信贷246户1180.76万元，就业、教育、医疗帮扶政策等惠民政策落实到位，巩固脱贫攻坚成果“四项机制”工作法被中国网刊载。群众收入稳步增加。30户未消除风险监测户通过烤烟种植大户租地帮扶户均增收1000元，36户脱贫户（监测户）通过光伏项目房屋出租户均增收8500元，79户脱贫户光伏项目土地租金收益达312万元，151户脱贫户发展烟田套种萝卜6000亩以上户均增收2.1万元。积极参与“野生菌美食文化节”等展销活动，帮助48户脱贫户销售核桃、白芸豆、土鸡蛋、火腿等农特产品2.36万元。1000多名群众在光伏项目场区务工，实现人均增收1.1万元。大力争取实施以工代赈、高标准农田等建设项目16个，促进群众就近务工人均增收2300元。定点帮扶成效显著。实施东西部协作、中央定点帮扶项目4个，投资70万元的羊成庄小学提升改造及下村人居环境整治提升项目、投资30万的三家村木把拉坝塘加固维修工程全面完工，投资685万元的罗武庄乡香水柠檬种植示范基地建设项目、投资300万元的树密鲊“幸福嘉园”绿色生态主题民宿园区有序推进。

一年来，我们以更高站位持续改善生态环境，“绿”的底蕴加快厚植。生态功能持续增强。全面落实林长制，常态化开展巡林护林，林长巡林800余次，有力打击各类涉林违法行为，依法查处林政案件18起，打击非法狩猎1起。污染防治成效明显。高质量完成省级生态环境保护督查反馈问题整改，河湖长开展巡河290次，常态化开展河湖“清四乱”行动，发现并解决问题18个。强化饮用水源地保护，严格水环境管理，发现整改生活污染、畜禽养殖污染、农业面源污染问题7个。完成库塘蓄水193.36万立方米，超额完成县级下达任务。保护质量持续升级。大力推进国土绿化行动，种植树木1100余株，实施造林555亩，生态修复1490亩，封山育林1800亩。护耕力度不断加大，乱占耕地问题实现“零新增”，完成土地卫片执法图斑整改38.33亩、耕地问题图斑整改941.56亩，新增耕地9.18亩。

一年来，我们以真情实意不断增进民生福祉，“惠”的力度持续加大。文教事业竞相发展。成功举办民族文化交流会、彝族丰收节、“戏曲进乡村”等文化活动，参加南华县第三届乡镇职工运动会荣获男子篮球第一名、拔河比赛第三名。德苴观音迥龙寺成功申报为第四批州级文物保护单位，彝族三弦制作技艺传承人周建荣被评为省级非物质文化遗产代表性传承人，乡文化和旅游广播电视体育服务中心被评定为省级一级文化站。义务教育阶段学生“两免一补”和非义务教育阶段学生资助政策全面落实，义务教育控辍保学动态清零，罗武庄中心完小成功创建为省综合防控儿童青少年近视工作特色学校，罗武庄中心幼儿园成功创建为省一级三等幼儿园，成为全县山区乡镇最好的幼儿园。医疗服务持续优化。建成心脑血管救治站，为老年人免费体检937人，完成“两癌”免费筛查454人，家庭医生签约率95.12%，中医包绩效评价及家庭医生签约率位居全县第一，疾控包绩效评价位居全县第三，胸痛救治单元质控建设为优秀等次，并在全州会议上交流发言。民生保障坚实有力。完成农村劳动力转移就业5758人、养老保险征缴5502人、医疗保险征缴11110人。发放农村低保172.87万元、城市低保13万元、特困供养对象补助38.24万元、临时救助4.3万元、优怃金70万元。全面开展网格化包保管理，“一老一小”关爱到户到人，发放高龄老人保健补助232人11万元，救助孤儿及无事实抚养儿童2人3.49万元，资助困难残疾学生15名0.8万元，发放残疾人两项补贴34.5万元。及时开展救灾救济，自然灾害救灾资金救助2646人44.15万元。

一年来，我们以硬实举措守牢安全发展底线，“稳”的根基更加夯实。安全生产平稳向好。制定罗武庄乡安全生产治本攻坚三年行动方案，开展安全生产综合检查13次，完成安全生产隐患整改119个，实施公路消危工程4.63公里，全年未发生较大及以上生产安全事故。风险底线全面筑牢。“1262”防汛预警响应机制、“123”地震灾害预警响应机制全面落实，创新制定“1262”机制精准管控“一张图”，开展山洪和地质灾害避险演练90场次，有效应对多轮强降雨。综合行政执法队和综合行政执法治理应急救援队组建完成，开展行政执法、应急演练、重点工作攻坚、矛盾纠纷排查调处900余人次。社会大局安定有序。健全“三调联动”和多元化调解机制，社区矫正、刑释解矫人员及精神病人有效管控。深化普法强基补短板专项行动，建设法治广场2个，法律“六进”活动深入开展。建立矛盾纠纷包保化解稳控责任五级网格，排查化解矛盾纠纷35件，化解矛盾纠纷“1234”工作法登上中国网。依法查处各类治安案件61件，查处交通违法510起，连续10年无命案发生，社会面得到有效管控。

一年来，我们以硬核措施加强政府自身建设，“为”的基础不断巩固。政治建设纵深推进。坚持“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移把党的领导贯穿政府工作全过程各领域。法治建设持续加强。健全重大行政决策法定程序，推进政务公开，确保依法决策、依法用权、依法行政。主动接受人大监督、社会舆论监督，高质量办理人大代表建议20件，办结率达100%。作风建设不断强化。坚持“一线工作法”，把“四个抓落实”要求作为政府工作生命线，政府系统文件、会议分别减少24%、32%。严格落实中央八项规定，“三公”经费下降2.35%。清廉南华建设“十大行动”、群众身边不正之风和腐败问题集中整治纵深推进。重点改革纵深推进。“四个一”改革扎实推进，新一轮机构改革基本完成，“五办两中心一队”按期挂牌，乡镇各项事项清单梳理编制完成，机构运行更顺畅。加强执法队伍建设，全乡55名干部中持有执法资格证47人，占比达85.45%。乡镇履职事项清单工作有序推进，权责事项更明，办事效率更高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄乡人民政府2024年度收入合计29713168.55元。其中：财政拨款收入26713915.61元，占总收入的89.91%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入2999252.94元，占总收入的10.09%。

与上年相比，收入合计增加2858252.40元，增长10.64%。其中：财政拨款收入减少141000.54元，下降0.53%；其他收入增加2999252.94元，增长100%。主要原因是本年度非同级财政拨款纳入年终决算，其他收入增加，大额项目资金减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县罗武庄乡人民政府2024年度支出合计28600251.92元。其中：基本支出10566457.21元，占总支出的36.95%；项目支出18033794.71元，占总支出的63.05％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4812074.61元，下降14.40%。其中：基本支出增加146953.86元，增长1.41%；项目支出减少4959028.47元，下降21.57%。主要原因是2024年机构改革，新调入人员增加，晋升晋级，基本支出增加，大额资金项目建设减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县罗武庄乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10566457.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9790477.66元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775979.55元，占基本支出的7.34％。人均支出192117.40元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县罗武庄乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18033794.71元。其中：基本建设类项目支出3665700.00元。南华县罗武庄乡人民政府2024年全部项目共89个，主要用于烟叶生产发展、农村生活污水治理、农村公益事业发展、村委会运动场建设、民生保障、水利救灾、森林生态保护、农村人居环境整治、公路维修保养、农业特色产业种植发展、衔接推进乡村振兴等多项工作，具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出912168.88元；国防支出30000.00元；科学技术支出365671.81元；文化旅游体育与传媒支出330000.00元；社会保障和就业服务支出182500.00元；卫生健康支出80280.00元；节能环保支出2185517.02元；农林水支出13353020.00元；交通运输支出453700.00元；自然资源海洋气象等支出88600.00元；国有资本经营预算支出7337.00元；灾害防治及应急管理支出45000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26713915.61元,占本年支出合计的93.40%。与上年相比减少16000.54元，下降0.06%,完成年初预算的236.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5926558.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%，完成年初预算的107.02%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、政协委员视察经费、“四个一”行政执法改革工作经费、党员教育工作经费、事业发展支出经费、村民小组工作经费、村级党组织工作经费等支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

2.无外交（类）支出。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的100%。主要用于乡镇武装工作经费支出；无预决算差异。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出185000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无预算。主要用于科协农函大培训经费、烟叶工作经费支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出521208.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的275.72%。主要用于农村运动场建设、文体活动开展及乡镇文化中心人员经费支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2143529.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的108.53%。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、行政事业单位退休人员经费、民政协理员经费、基本养老保险、工伤保险缴费等支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

9.卫生健康（类）支出567228.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的106.31%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴、医疗服务与保障能力提升经费等支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出1884900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，年初无预算。主要用于农村生活污水治理、林业草原生态保护恢复经费等支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

11.城乡社区（类）支出190249.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的100.98%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

12.农林水（类）支出14207782.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.18%，完成年初预算的624.79%。主要用于农业、林业、水利等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、人居环境整治、衔接乡村振兴、产业种植发展、农村基础设施建设等专项经费支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，同时乡镇农林水方面的工作任务重，下达的专项资金较多，因此存在预决算差异。

13.交通运输（类）支出453700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，年初无预算。主要用于农公路养护及道路交通管理工作支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

14.无资源勘探工业信息（类）支出。

15.无商业服务业（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象（类）支出70600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无预算。主要用于耕地流出整改工作经费支出；主要用于农公路养护及道路交通管理工作支出；由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，因此存在预决算差异。

19.住房保障（类）支出533158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，完成年初预算的92.79%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；由于人员调出减少变动，公积金支出相应减少，因此存在预决算差异。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，决算为75360.55元，完成年初预算的90.80%；支出决算较上年减少376211.36元，下降83.31%。

本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为78000.00元，决算为70360.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.37%，完成年初预算的90.21%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.63%，完成年初预算的100%。

本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算较上年减少367800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8465.36元，下降10.74%；公务接待费支出决算较上年增加54.00元，增长1.09%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加54.00元，增长1.09%；本年和上年均无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，支出决算为75360.55元，完成年初预算的90.80%，支出决算较上年减少376211.36元，下降83.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：本年无因公出国（境）费支出；本年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为78000.00元，决算为70360.55元，完成年初预算的90.21%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算较上年减少367800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8465.36元，下降10.74%；公务接待费支出决算较上年增加54.00元，增长1.09%，具体是无国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加54.00元，增长1.09%；本年和上年均无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是公务用车购置费支出减少，本年没有新购置公务用车，公务用车运行维护费支出减少，是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车运行维护费，公务接待费支出增加，是农村生活污水治理、耕地流出整改等工作任务重，上级调研检查增多，接待费稍有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下村开展工作、外出招商引资、开展防雹作业、森林管护、森林防灭火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村生活污水治理、耕地流出整改、上级调研督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门2024年度无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄乡人民政府2024年机关运行经费支出579329.55元，比上年增加11529.55元，增长2.03%,主要原因是机构改革，人员增多，农村生活污水治理、推进乡村振兴、耕地流出整改等工作任务重，乡镇日常运转保障需求增多。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务员交通补贴费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县罗武庄乡人民政府资产总额94103655.87元，其中，流动资产2516337.15元，固定资产8216641.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产83370677.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1893053.20元，其中固定资产减少514781.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206121.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额59425.81元，其中：政府采购货物支出59425.81元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59425.81元，其中：授予小微企业合同金额59425.81元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400555901111