南华县红土坡镇人民政府2023年度部门决算

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南华县红土坡镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府，直接面向社会基层，具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省州县全会精神，认真落实上级各项决策部署，克难攻坚，实干争先。本年我镇紧盯干部队伍建设，在干部队伍“破冰塑形”工程中，提振士气奋楫扬帆，巩固深化“转作风强担当重实干争进位”实践活动，一体推进“躺平式”干部、“中梗阻”突出问题专项整治，聚焦“三个大抓”“三大工程”“五大产业”成立21个重点工作专班实行项目化推进和挂图作战，各项重点任务推进有力有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.红土坡镇党委

2.红土坡镇人大

3.红土坡镇财政所

4.红土坡镇社会保障服务中心

5.红土坡镇国土和村镇规划建设服务中心

6.红土坡镇农业农村服务中心

7.红土坡镇林业和草原服务中心

8.红土坡镇水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县红土坡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.红土坡镇政府

2.红土坡镇党委

3.红土坡镇人大

4.红土坡镇财政所

5.红土坡镇社会保障服务中心

6.红土坡镇国土和村镇规划建设服务中心

7.红土坡镇农业农村服务中心

8.红土坡镇林业和草原服务中心

9.红土坡镇水务服务中心

10.文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入南华县红土坡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我镇所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红土坡镇人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红土坡镇人民政府2023年度年初结转和结余10,726,680.63元，本年收入26,053,360.97 元。其中：结余财政拨款收入26,053,360.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,938,102.65元，下降21.03%；其中：财政拨款收入增加3,788,577.98元，增长17.02%，主要原因是财政预算内项目增加，项目资金增加。上级补助收入增加0元，增长0%。事业收入增加0元，增长0%。经营收入增加0元，增长0%。附属单位上缴收入增加0元，增长0%。其他收入0元，与上年相比减少10,726,680.63元，减少100%。

二、支出决算情况说明

南华县红土坡镇人民政府2023年度本年支出合计36,780,041.60元。其中：基本支出12,609,224.18元，占总支出的34.28％；项目支出24,170,817.42元，占总支出的65.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14,515,258.61元，增长65.19%。其中：基本支出增加2,004,434.59元，增长18.90%；项目支出增加12,510,824.02元，增长107.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县红土坡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,609,224.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,670,613.48元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938,610.7元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县红土坡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,170,817.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出5,992,581.59元；公共安全支出20,000.00元；科学技术支出127,514.00元；文化旅游体育与传媒支出38,799.90元；社会保障和就业支出1,152,323.92元；卫生健康支出208,800.00元；农林水支出12,916,688.41元；交通运输支出438,500.00元；自然资源海洋气象等支出35,000.00元；住房保障支出1,109,109.60元；灾害防治及应急管理支出1,531,500.00元；其他支出600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红土坡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出25,453,360.97元,占本年支出合计的69.20%。与上年相比增加3,188,577.98元，增长14.32%,主要原因是：财政预算内项目增加，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,864,519.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.97%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于预防公共安全发生，加强安全意识宣传等支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出127,514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于“三区”科技人才培训费、办公费等费用支出及绿色生态烟叶发展支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出188,086.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

8.社会保障和就业（类）支出2,378,599.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等。

9.卫生健康（类）支出782,369.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于保障行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出173,618.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

12.农林水（类）支出12,295,064.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.30%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

13.交通运输（类）支出438,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于道路交通隐患排查、维修支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于村庄规划项目支出。

19.住房保障（类）支出618,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,531,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于自然及意外灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,500.00元，决算为188,395.51元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,895.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.64%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为68,500.00元，决算为68,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.36%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算68,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红土坡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,500.00元，支出决算为188,395.51元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,895.51元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为68,500.00元，决算为68,500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费决算数小于年初预算数，差额为104.49元，为2023年公务用车保险费年初预算数为15000.00元，年末实际支出为14895.51元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,283.01元，增长13.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22,683.01元，增长23.33%；公务接待费支出决算减少400元，下降0.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公为一是公务用车使用年限增加，油耗增加，维修维护成本增加；二是严格把控公务接待费支出，避免资源浪费，减少公务接待费预算400.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于红土坡镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、农村集体产权制度改革、森林防火、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红土坡镇人民政府2023年机关运行经费支出738,610.70元，比上年增加6,399.20元，增长0.87%,主要原因为人员增加，用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等部门机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县红土坡镇人民政府资产总额91,006,443.69元，其中，流动资产11,033,787.02元，固定资产4,356,761.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,604,595.64元，无形资产0元（净值），其他资产74,011,300.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,825,580.48元，其中固定资产增加469,708元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,794,895.51元，其中：政府采购货物支出1,794,895.51元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,794,895.51元，其中：授予小微企业合同金额1,794,895.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县红土坡镇人民政府2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400556001111