南华县一街乡2022年部门预算公开

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南华县一街乡2022年部门预算公开目录

第一部分 南华县一街乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县一街乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县一街乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村振兴发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门纳入2022年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.一街乡政府

2.一街乡党委

3.一街乡人大

4.一街乡财政所

5.一街乡社会保障和为民服务中心

6.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7.一街乡农业农村服务中心

8一街乡林业和草原服务中心

9.一街乡水务服务中心

10.一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

内设机构12个，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中五中六中全会和省州县党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧抓住国家和省州县重大发展机遇和决策部署，团结依靠全乡各族人民按照“生态立乡、产业富民，红色南山、幸福家园”的总思路，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，攻坚克难、主动作为。着力抓好以下六方面的工作：

1.坚持统筹谋划，加快乡村振兴发展。增强农业农村发展活力，加快实现农业强、农村美、农民富。持续抓好农村“厕所革命”、农村生活垃圾、污水治理等重点工作，建设美丽宜居村庄。

2.坚持产业富民，拓宽群众增收渠道。紧扣礼舍江低热河谷开发示范区发展定位，充分利用立体气候优势，把支柱产业和特色产业有机结合，不断优化烤烟种植布局，加快发展重楼、红花、金银花等中草药种植，探索林下种植中药材，最大限度利用土地资源。

3.坚持投资拉动，夯实经济发展基础。结合乡村振兴战略实施，围绕补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等方面的短板，谋划储备一批项目。

4.坚持协调发展，全面增进民生福祉。坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感。落实意识形态工作责任制，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步完善基本公共文化服务体系，加大优秀传统文化传承发展力度。

5.坚持生态立乡，建设绿色秀美一街。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，强化林政资源管理，严厉打击盗伐滥伐林木破坏林地行为。继续深入开展农村人居环境整治，以农村垃圾、污水处理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面提升生态系统质量和稳定性。

6.坚持安全发展，构建和谐稳定局面。加强和创新社会治理，加快推进社会治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的法制平安一街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。分别是乡人民政府、党委、人大、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有400人，其中：财政全供养60人，财政部分供养340人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1270.06万元，其中：一般公共预算1270.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加3.84万元，主要原因是在职实有人数比上年增加1人，因此2022年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1270.06万元，其中:本年收入1270.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加3.84万元，主要原因是在职实有人数比上年增加1人，因此2022年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1270.06万元。财政拨款安排支出1270.06万元，其中：基本支出1221.56万元，与上年对比增加3.84万元，主要原因是在职实有人数比上年增加1人，人员经费预算增加，导致基本支出增加；项目支出48.5万元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出只预算村委会办公经费及村民小组办公经费两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010101行政运行：16万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010301行政运行：536.36万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

3、2010601行政运行：58.77万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

4、2013101行政运行：73.94万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

5、2070109群众文化：18.37万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

6、2080101行政运行：57万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：74.05万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

8、2101101行政单位医疗：20.15万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

9、2101102事业单位医疗：24.31万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

10、2101103公务员医疗补助：24.75万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

11、2120101行政运行：19.19万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

12、2130104事业运行：134.51万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

13、2130204事业机构：65.32万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

14、2130317水利技术推广：43.29万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

15、2130705对村民委员会和村党支部的补助：48.5万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

16、2210201住房公积金：55.55万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出1221.56万元，项目支出48.5万元）：

1.基本支出1221.56万元，其中：30101基本工资206.66万元，30102津贴补贴240.59万元，30103奖金125.01万元，30107绩效工资126.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费74万元，30110职工基本医疗保险缴费41.7万元，30111公务员医疗补助缴费24.74万元，30112其他社会保险缴费5.1万元，30113住房公积金55.55万元，30201办公费15.7万元，30206电费1.5万元，30207邮电费2万元，30211差旅费8万元，30215会议费6万元，30216培训费1.8万元，30217公务接待费7万元，30228工会经费7万元，30231公务用车运行维护费8万元，30239其他交通费用24.18万元，30305生活补助237.16万元，,31002办公设备购置3万元。

2.项目支出48.5万元，其中30201办公费48.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县一街乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为7万元，较上年无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村（居）民小组工作经费12.5万元。

用途：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

（二）村委会工作经费36万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县一街乡2022年机关运行经费安排60万元，与上年对比增加1万元，主要原因是在职人员比上年增加1人。

一街乡农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排60万元，与上年对比增加1万元，主要原因是在职人员比上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，我部门资产总额863.75万元，其中，流动资产744.79万元，固定资产118.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.79万元，其中固定资产减少17.4万元，减少原因是固定资产报废报损。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400555800111