南华县一街乡人民政府2024年预算公开

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南华县一街乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 一街乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 一街乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县一街乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村振兴发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办么室。所属单位10个(非独立核算、未独立批复单位)，分别是:

1、一街乡党委

2、一街乡人大主席团

3、一街乡社团

4、一街乡财政所

5、一街乡社会保障和为民服务中心

6、一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7、一街乡农业农村服务中心

8、一街乡林业和草原服务中心

9、一街乡水务服务中心

10、一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓巩固促衔接，持续推进乡村振兴。持续落实“四个不摘”要求，精准落实落细防止返贫动态监测和帮扶措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。全力抓实脱贫人口持续增收三年行动计划。发展壮大村集体经济，力争实现10万元以上行政村全覆盖。积极争取各类财政衔接乡村振兴补助资金，巩固拓展东西部协作和定点帮扶成果，稳定消除致贫返贫风险。鼓励支持乡贤返乡发展和乡村能人自主创业，带领群众共同富裕。加快推进乡村振兴“个十百”工程建设，争创州级乡村振兴示范乡镇，打造州级精品示范村、省级美丽村庄、州级美丽村庄。大力开展绿美乡村三年行动，争取创建省级绿美村庄、州级绿美村庄。

2.坚定不移抓项目争投资，着力夯实发展基础。牢固树立“大抓项目就是大抓发展的理念”，强化要素保障，加快落地实施，筑牢经济发展基石。加快路网建设，持续推进王湛庄至一街三级公路改造项目。加快水网建设，扎实推进六把姑片区安全饮水项目；持续推进礼社江河道治理（一街段）二期工程项目；实施好水库维修养护工程；推进能源项目建设，实施独田箐、陆家垭口2个集中式光伏电站建设项目；着力抓好一街抽水蓄能电站前期工作；持续实施坡头片区高标准农田建设项目，规划建设平掌、田房、草甸发片区耕地占补平衡及土地增减挂钩项目；加快推进野猪塘煤矿破产重组，一街煤矿资源整合技改项目取得新突破。

3.坚定不移抓产业助转型，加快现代农业发展。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，稳定粮食作物播种面积。持续巩固烤烟产业支柱地位，确保圆满完成烤烟收购任务。持之以恒在“特色种植、特色养殖”上笃行致远，贯彻落实县委、县政府“五个一”目标任务，探索“飞地”经济，发展食用菌种植壮大村集体经济；实施畜牧业高质量发展行动，发挥养殖大户示范引领作用，带动一批农户发展肉牛肉羊养殖。扩大荷包豆、豌豆、萝卜、冰粉、晚秋玉米、中药材等特色产业发展规模，提升软籽石榴、沃柑、密本南瓜、芒果、火龙果、牛油果等低热河谷绿色果蔬种植产业集聚水平。

4.坚定不移抓招商优环境，借势增强发展后劲。牢固树立“招商是第一要事”的理念，加大开放招商力度，坚持全员动员，全方位出击，常态化走出去，精准化引回来。严格落实优化营商环境条例，全面提升政务服务能力水平，打造更加便捷的投资环境。强化土地、政策、服务等要素保障，大力培育各类市场主体，持续开展政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体活动，全力优化营商环境。全面梳理招商资源、项目资源、乡贤资源，用好科技入楚、“一部手机招商通”等平台，围绕黑泥温泉、热带果蔬、食用菌等重点项目和重点产业开展靶向招商、“飞地”招商和以商招商。

5.坚定不移抓生态守文明，提升和美乡村颜值。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全力打好三大保卫战，严守生态保护红线、永久基本农田控制线，实行最严格的生态环境保护制度，逐步形成绿色发展方式和生活方式。深入落实河（湖）长制，严格河湖岸线保护，持续开展“清河行动”，建设美丽河湖，打造河畅、水清、岸绿、景美的河湖景观。严格落实“林长制”，推动“林长治”、争取实施团山、密什么片区生态修复与异地造林项目。着力推进乡村水污染治理，促进水环境安全全面改善。强化土壤污染风险防控和农业面源污染管理，推动发展方式绿色转型。坚持把改善农村人居环境、建设美丽乡村作为重点工作，继续推行“6433”工作法，创建农村人居环境示范点27个，持续推进集镇提升改造行动，着力解决交通拥堵、秩序混乱等问题，提升集镇品质。持续推进农村乱占耕地建房专项整治行动，规范宅基地审批管理，在乡村建设上展现新颜值。

6.坚定不移抓民生强保障，聚力增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决落实各项惠民政策，让人民群众的获得感幸福感安全感更充实、更持续、更有保障。加强公共卫生服务体系建设，切实提升急诊急救能力和水平，促进基本公共卫生服务均等化。认真落实稳就业举措。健全劳务输出有效对接机制，建立农村劳动力就业信息采集、发布制度。持续抓好控辍保学等教育保障工作，确保学前三年毛入园率达92%、义务教育阶段巩固率达100%。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，加强农村困境儿童、孤寡老人、退役军人关爱服务。持续推进城乡居民医疗保险、养老保险应保尽保、应参尽参。大力实施文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。认真开展“最美家庭”“健康家庭”等创建评选活动，培育和践行社会主义核心价值观。充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织纽带作用，加强民族团结进步示范创建工作。

7.坚定不移抓治理促和谐，提高社会治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，严厉打击违法犯罪行为，提升人民群众安全感满意度。加强和创新社会治理，全面推进市域社会治理现代化建设工作。从严落实安全生产责任制，围绕道路交通、矿山、消防、建筑施工等重点领域，抓好风险隐患排查整治。加强食品药品监管、防灾减灾、防汛抗旱、地质灾害防治，紧盯命案防控、矛盾纠纷多元化解、突出信访问题等工作，防范化解重大涉稳风险隐患，深入推进“八五”普法，开展普法强基补短板专项行动，加快建设更高水平的“平安一街”“法治一街”。认真抓好国防教育，促进军民融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1438.4万元，其中：一般公共预算1438.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加31.95万元，主要增加原因是2024年项目较2023年增多，收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1438.4万元，其中：本年收入1438.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加31.95万元，主要增加原因是2024年项目较2023年增多，收入增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1438.4万元。财政拨款安排支出1438.4万元，其中：基本支出1381.84万元，与上年对比增加23.89万元，主要原因分析：部分单位人员职级晋升，工资及津贴增加，相对应预算增多；项目支出56.56万元，与上年对比增加8.06万元，主要原因分析：增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：14.76万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010108代表工作：2.55万元，主要用于人大代表活动支出；

3、2010205委员视察：0.66万元，主要用于政协视察支出；

4、2010301行政运行：597.01万元，主要用于政府人员工资、津贴、日常办公；

5、2010302一般行政管理事务：1.75万元，村组织财政补助支出；

6、2010650事业运行：30.53万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

7、2013101行政运行：69.73元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

8、2070109群众文化：19.03万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

9、2080101行政运行：59.65万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

10、2080501行政单位离退休：25.70万元，主要用于行政单位退休人员支出；

11、2080502事业单位离退休：21.42万元，主要用于事业单位退休人员支出；

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：100.32万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：24.80万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

14、2080801死亡抚恤：6.97万元，主要用于死亡抚恤支出；

15、2101101行政单位医疗：14.49万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

16、2101102事业单位医疗：20.05万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

17、2101103公务员医疗补助：25.73万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

18、2101199其他行政事业单位医疗支出：2.18万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

19、2120101行政运行：20.70万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

20、2130104事业运行：147.09万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

21、2130204事业机构：65.25万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

22、2130317水利技术推广：46.68万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

23、2130705对村民委员会和村党支部的补助：48.60万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

24、2210201住房公积金：69.72万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳；

25、2030607民兵：3万元，主要用于乡镇武装工作支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出1381.84万元，项目支出56.56万元）：1.基本支出1381.84万元，其中：30101基本工资237.58万元，30102津贴补贴185.86万元，30103奖金81.29万元，30107绩效工资210.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费100.32万元，30110职工基本医疗保险缴费34.54万元，30111公务员医疗补助缴费25.73万元，30112其他社会保险缴费7.38万元，30109职业年金缴费24.80万元，30113住房公积金69.72万元，30201办公费16.90万元，30206电费1.20万元，30211差旅费5.00万元，30215会议费8.00万元，30216培训费3.00万元，30217公务接待费6.80万元，30226劳务费3.00万元，30228工会经费7.30万元，30231公务用车运行维护费13.80万元，30239其他交通费用23.28万元，30299其他商品和服务支出0.66万元，30305生活补助268.28万元，30302退休费46.46万元。2.项目支出56.56万元，其中30201办公费54.15万元；30215会议费：0.66万元；30305生活补助1.75万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县一街乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.60元，较上年减少0.40万元，下降1.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县一街乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县一街乡2024年公务接待费预算为6.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.86%，国内公务接待批次为67次，共计接待670人次。

减少原因：严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县一街乡2024年公务用车购置及运行维护费为13.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规划使用，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表工作经费2.55万元。

用途：2024年计划提升建设人大代表工作站和人大代表联络室，开展代表培训，保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。

（二）农村老党员定期生活补助经费37.5万元。

用途：主要依据南办字〔2013〕46号，用途发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元。

（三）乡镇武装工作经费3万元。

用途：2024年乡镇武装工作顺利推进，保障乡镇武装部正常运转。

（四）村（居）民小组工作经费12.6万元。

用途：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

（五）村委会工作经费36万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村委会日常工作正常运转。

（六）县政协委员视察经费0.66万元。用途：根据《政协章程》，预算该项目用于政协委员视察及活动开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县一街乡2024年机关运行经费安排62.00万元，与上年对比无变化。

一街乡农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排62万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额5866.64万元，其中，流动资产1239.05万元，固定资产661.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3966.05万元。与上年相比，本年资产总额增加5100.16万元，其中固定资产增加556.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400555800111