南华县一街乡人民政府2024年度部门决算

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南华县一街乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能：

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2. 负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.一街乡党委

2.一街乡人大

3.一街乡财政所

4.一街乡社会保障服务中心

5.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.一街乡农业农村服务中心

7.一街乡林业和草原服务中心

8.一街乡水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入南华县一街乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.一街乡政府

2.一街乡党委

3.一街乡人大

4.一街乡财政所

5.一街乡社会保障服务中心

6.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7.一街乡农业农村服务中心

8.一街乡林业和草原服务中心

9.一街乡水务服务中心

10.文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入南华县一街乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我乡所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休XX人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属10人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及省州县党委全会、县委经济工作会议精神，按照“生态立乡、产业富民，红色南山、奋进一街”总思路，全乡呈现经济稳步发展、基础设施改善、生态环境提升、社会和谐稳定、人民生活幸福的良好局面。

一是坚持发展为要、稳中求进，经济运行稳步提升。促进经济平稳增长、稳收支保“三保”、稳步推进防风化债。

二是坚持优化结构、提质增效，产业发展成效明显。守牢粮食安全底线、富民产业培优育强、农文旅融合“从无到有”。

三是坚持攻坚克难、统筹推进，基础设施更加夯实。交通条件持续改善、水利建设提速推进、乡村建设焕发新颜。

四是坚持精准发力、补齐短板，乡村振兴接续发展。动态监测常态长效、帮扶政策落细落实、集体经济发展壮大。

五是坚持人民至上、普惠共享，民生福祉更加殷实。社会保障持续有力、教育扶持精准到位、文化事业繁荣发展、服务群众高效便捷。

六是坚持绿色发展、系统治理，生态环境不断优化。生态保护有力有序、环境整治有为有招、污水治理有质有效。

七是坚持守牢底线、防范风险，社会大局和谐稳定。安全生产形势稳定、矛盾纠纷平稳可控、社会治安持续改善。

八是坚持政治引领、实干托底，行政效能持续提升。政治引领持续强化、依法行政持续深化、作风效能持续提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街乡人民政府2024年度年初结转和结余7612831.73元，本年收入合计22521645.49元。其中：财政拨款收入21840132.46元，占总收入的96.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入681513.03元，占总收入的3.03%。

与上年相比，收入合计减少3018379.68元，下降11.82%。其中：财政拨款收入增加3912939.02元，增长21.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6931318.7元，下降91.04%。主要原因是预算外项目减少，资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街乡人民政府2024年度支出合计27007497.23元。其中：基本支出13177992.56元，占总支出的48.79％；项目支出13829504.67元，占总支出的51.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4725347.66元，下降14.89%。其中：基本支出增加412412.02元，增长3.23%；项目支出减少5137759.68元，下降27.09%，主要原因是实施项目减少，支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13177992.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12315751.56元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862241元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13829504.67元。其中：基本建设类项目支出0元；

一般公共服务支出3564320.49元；国防支出30000.00元；科学技术支出214000.00元；文化旅游体育与传媒支出30000.00元；社会保障和就业支出472579.7元；卫生健康支出51780.00元；节能环保支出1534076.00元；城乡社区支出380000.00元；农林水支出7038580.08元；交通运输支出305468.4元；自然资源海洋气象等支出108700.00元；其他支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21740132.46元,占本年支出合计的80.5%。与上年相比增加3837939.02元，增长21.44%,完成年初预算的151.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7684150.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.35%,完成年初预算的107.17%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动，资金增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100%。主要用于乡武装工作开展支出；与预算数据无差异。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；本单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出214000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，年初无此项预算。主要用于绿色生态烟叶发展支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出221680.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，完成年初预算的116.5%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动，资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出2853189.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%，完成年初预算的119.45%。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动，资金增加。

9.卫生健康（类）支出621698.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的99.53%。主要用于保障行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动，资金减少。

10.节能环保（类）支出1534076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，年初无此项预算。主要用于环保项目建设支出。

11.城乡社区（类）支出581311.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的280.84%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。造成预决算差异的主要原因是由度内人员变动，资金增加。

12.农林水（类）支出6946411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.95%，完成年初预算的228.8%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出。造成预决算差异的主要原因是由度内人员变动、项目增多，资金增加。

13.交通运输（类）支出305468.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，年初无此项预算。主要用于道路交通隐患排查、维修支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出108700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，年初无此项预算。主要用于村庄规划项目支出。

19.住房保障（类）支出639448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的91.71%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是由度内人员变动，资金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206000.00元，决算为205855.00元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年减少73604.65元，下降26.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为138000.00元，决算为138000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.04%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为67855.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.96%，完成年初预算的99.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1637.65元，下降1.17%；公务接待费支出决算较上年减少71967元，下降51.47%；具体是国内接待费支出决算67855元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少71967元，下降51.47%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206000.00元，支出决算为205855.00元，完成年初预算的99.93%，支出决算较上年减少73604.65元，下降26.34%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为138000.00元，决算为138000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为67855.00元，完成年初预算的99.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一街乡严格按照“三公”经费管理办法执行相关规定，严格落实过紧日子，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1637.65元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少71967元，下降51.47%，具体是国内接待费支出决算67855元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少71967元，下降51.47%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一街乡严格按照“三公”经费管理办法执行相关规定，严格落实过紧日子，因此决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、农村集体产权制度改革、森林防火、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街乡人民政府2024年机关运行经费支出309378.00元，比上年减少421741.05元，下降57.68%,主要原因是人员减少，用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等部门机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县一街乡人民政府资产总额55148076.51元，其中，流动资产7925763.23元，固定资产6389872.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1171963.00元，无形资产0元（净值），其他资产39660477.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3518370.2元，其中固定资产减少225562.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154580.00元，其中：政府采购货物支出18500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出136080.00元。授予中小企业合同金额154580.00元，其中：授予小微企业合同金额154580.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县一街乡人民政府2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400555801111