南华县五街镇2022年预算公开

南华县五街镇2022年预算公开目录

第一部分 南华县五街镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县五街镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

南华县五街镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门纳入2022年部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.五街镇人民政府

2.五街镇人大

3.五街镇党委

4.五街镇财政所

5.五街镇社会保障和为民服务中心

6.五街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.五街镇农业农村服务中心

9.五街镇林业和草原服务中心

10.五街镇水务服务中心

内设机构12个，分别是党政办公室、经济发展办、乡村振兴办、社会事务办、综治办、林业和草原服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划服建设务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入国家省州县发展战略，全面落实中央和省州县党委政府各项决策部署，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代经济体系，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济高质量发展、社会安定和谐，奋力在加快建设新阶段现代化和美五街上取得新的更大进步。我们将着力抓好六个方面的工作：（1）坚持以乡村振兴为引领，推进乡村体系新发展；（2）坚持以产业提质为重点，构建产业发展新格局；（3）坚持以重点项目为支撑，积蓄经济发展新动能;（4）坚持以环境整治为抓手，践行生态文明新理念；（5）坚持以保障体系为根本，提升人民群众新福祉；（6）坚持以治理创新为导向，建设平安幸福新五街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1395.5万元，其中：一般公共预算1395.5万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加74.03万元，增长5.6%，主要原因为在职人员较上年增加，从而增加部门财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1395.5万元，其中:本年收入1395.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.5万元（本级财力1395.5万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加74.03万元，增长5.6%，原因为在职人员较上年增加，从而增加部门财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1395.5万元。财政拨款安排支出1395.5万元，其中：基本支出1340.2万元，与上年对比增加74.03万元，增长5.84%，主要原因为2021年实际预算人员较2020年预算人员增加人；项目支出55.3万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201010.行政运行15.58万元，主要用于人大人员工资、津贴及日常办公支出；

2.2010301.行政运行662.46万元,政府人员工资、津贴、日常办公支出、村组织财政补助支出；

3.2010601.行政运行27.77万元,财政所人员工资、津贴及日常办公支出;

4.2013101.行政运行45.66万元党委人员工资、津贴及日常办公支出；

5.2070109.群众文化9.22万元文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴；

6.2080101.行政运行60.19万元,社会保障和为民服务中心人员工资及津贴；

7.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.74万元,机关事业单位人员基本养老保险缴费；

8.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出10.64万元,在职行政及参公人员基本医疗保险缴费；

9.2101101.行政单位医疗21.43万元,在职行政及参公人员基本医疗保险缴费；

10.2101102.事业单位医疗26.3万元,在职事业单位人员基本医疗保险缴费；

11.2101103.公务员医疗补助25.66万元,机关事业单位人员公务员医疗保险缴费；

12.2120101.行政运行19.08万元,国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴；

13.2130104.事业运行171.24万元,农业农村服务中心人员工资及津贴；

14.2130204.事业机构61.3万元,林业和草原服务中心人员工资及津贴；

15.2130317.水利技术推广44.13万元,水务服务中心人员工资及津贴；

16.2130705.对村民委员会和村党支部的补助55.3万元,村委会及村民小组日常办公支出；

17.2210201.住房公积金59.8万元,机关事业单位人员住房公积金缴纳；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出1340.2万元，其中：30101基本工资222.46万元，30102津贴补贴259.96万元，30103奖金134.53万元，30107绩效工资134.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.74万元，30110职工基本医疗保险缴费44.85万元，30111公务员医疗补助缴费25.66万元，30112其他社会保险缴费5.37万元，30113住房公积金59.8万元，30109职业年金缴费10.64万元，30201办公费4.29万元，30206电费2.44万元，30207邮电费2.4万元，30205水费1万元，30211差旅费1.5万元，30215会议费7万元，30216培训费2万元，30217公务接待费9.86万元，30226劳务费20.11万元，30228工会经费7.4万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用25.98万元，30305生活补助272.27万元。

2.项目支出55.3万元，30201办公费55.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.86万元，较上年减少5.02万元，下降24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为9.86万元，较上年减少0.02万元，国内公务接待批次为132次，共计接待1039人次。

减少原因为五街镇严格控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少5万元，下降83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少5万元，下降83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为2021年10月我部门在公车平台车辆为2辆，预算口径为每辆3万元，因此较上年公务用车运行维护费减少幅度大。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村（居）民小组工作经费133000元。

用途：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

2、村党组织和村委会工作经费420000元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        五街镇人民政府、党委、人大、财政所2022年机关运行经费安排29万元，与上年对比增加25人，主要原因为在职人员比上年增加4人。

五街镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排35万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2787.49万元，其中，流动资产1723.51万元，固定资产411.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程652.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1267.29万元，其中固定资产增加119万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53232400555700111