南华县五街镇人民政府2024年度部门决算公开

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南华县五街镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县五街镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，我们主要开展落实以下工作：

（一）持之以恒抓产业，调优结构增效益。以“蔬香五街”建设为抓手，实现传统产业的提质增效，新兴产业的破题开篇。种植萝卜3.85万亩产值3.2亿元、洋芋1.5万亩产值5800万元、白芸豆5000亩产值3500万元；实施封山育菌20万亩，实现野生菌产量1450吨产值8500万元；实现核桃集散交易9500万吨交易额1.2亿元；新发展荷兰豆、芭蕉芋、贡菜1500亩，新发展大球盖菇、羊肚菌种植520亩；收购烤烟90.9万公斤产值3287.2824万元；完成萝卜、松茸等有机产品认证9个，成功申报“一村一品”示范村5个，建成冷链仓储设施7300立方。

（二）奋发有为抓项目，打牢基础惠民生。以大项目推动大发展，完成投资1078万元村组道路硬化、投资1080万元的老厂河水库环境整治工程、投资1200万元的高原特色农产品交易加工中心等项目建设，发展基础进一步打牢；推动了一批打基础惠民生的好项目，投资1200万元的高标准农田建设项目通过县级评审，投资3044万元35kV的输变电工程、投资1100万元的集镇污水及垃圾处理厂建设项目实现“破冰”，投资1050万元的集镇智慧农贸市场建设项目、投资600万元的以工代赈项目有序推进，投资2100万元的拉柴箐水库正在进行项目初设。

（三）全力以赴抓招商，培强主体聚活力。制定出台政商交往“三清单一制度”（政商交往正面清单、负责清单，清廉企业创建引导清单，班子成员联系重点企业制度），着力营造“清”“亲”的新型政商关系和高效优质的营商环境，表扬“爱心助学企业”5户，截至目前，新增市场主体289户，新增“四上”企业23户（其中规上工业2户），新增州级农业龙头企业2户全镇累计达5户，省级农业龙头企业1户。引进云南滇王驿公司落户五街并运营投产，实现了我县萝卜精深加工“零”的突破；引进云南长鲜荷公司发展荷兰豆种植，引进贵州黔货优品公司发展芭蕉芋种植，引进绍英农业科技公司发展羊肚菌种植。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街镇人民政府2024年度年初结转和结余0元，本年收入40218064.73元。其中：结余财政拨款收入40218064.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,306,610.67元，增长24.21%；其中：财政拨款收入增加6,306,610.67元，增长24.21%，主要原因是财政预算内项目增加，项目资金增加。上级补助收入增加0元，增长0%。事业收入增加0元，增长0%。经营收入增加0元，增长0%。附属单位上缴收入增加0元，增长0%。其他收入0元，与上年相比增加3,108,027.75元，增长100%。

二、支出决算情况说明

南华县五街镇人民政府2024年度本年支出合计40218064.73元。其中：基本支出13461775.81元，占总支出的26.41％；项目支出26756288.92元，占总支出的65.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,254,393.87元，下降14.29%。其中：基本支出减少176,643.76元，下降1.40%；项目支出减少5,077,750.11元，下降21.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13461775.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12599926.87元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费813998.94元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40218064.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出7284393.33元；国防支出30,000.00元；科学技术支出163000.00元；文化旅游体育与传媒支出210646.00元；社会保障和就业支出2240764.31元；卫生健康支出685999.89元；节能环保支出2446600元；城乡社区支出101092.54元；农林水支出25718872.66元；交通运输支出532670.00元；自然资源海洋气象等支出61500.00元；住房保障支出642526.00元；其他支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出40218064.73元,占本年支出合计的92.79%。与上年相比增加3,798,582.92元，增长14.92%,主要原因是：财政预算内项目增加，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7284393.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于民兵建设与管理等方面支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出163000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科技人才培训费、办公费等费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出210646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

8.社会保障和就业（类）支出2240764.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等。

9.卫生健康（类）支出685999.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于保障行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出2446600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于农村污水治理、林业草原生态恢复支出。

11.城乡社区（类）支出101092.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费。

12.农林水（类）支出25718872.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出。

13.交通运输（类）支出532670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于道路交通隐患排查、维修支出。

14.资源勘探工业信息（类）等支类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息（类）等支出。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业（类）等支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出61500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于村庄规划项目支出。

19.住房保障（类）支出642526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出602,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于自然及意外灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173300.00元，决算为173300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为98300.00元，决算为98300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.57%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算98300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173300.00元，支出决算为173300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为98300.00元，决算为98300.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支平衡，未超标。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少300元，下降0.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加；二是严格把控公务接待费支出，避免资源浪费，减少公务接待费预算300.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于五街镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1092人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、农村集体产权制度改革、森林防火、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街镇人民政府2024年机关运行经费支出813998.94元，比上年增加842627.01元，下降6.97%,主要原因为，用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等部门机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县五街镇人民政府资产总额8,612.70万元，其中，流动资产192.09万元，固定资产8,310.39万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产136.75万元（净值）（具体内容详见附表）。较上年增长-18.66%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，南华县五街镇人民政府政府采购支出75790.00元，其中政府采购货物支出75000.00元（采购公务车燃油35000元打印纸14400.00元、打印机15000.00元，打印机4020.00元、档案柜980.00元）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7960.00元（公务用车保险采购）。授予中小企业合同金额75790.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县五街镇人民政府2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400555701111