监督索引号53232400555600000
第一部分 南华县沙桥镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县沙桥镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
南华县沙桥镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，南华县沙桥镇主要职能职责是：
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个预算单位，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（沙桥镇财政所），其他事业单位6个。分别是：
1．沙桥镇政府；
2．沙桥镇党委；
3．沙桥镇人大；
4．沙桥镇财政所；
5．沙桥镇社会保障和为民服务中心；
6．沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心；
7．沙桥镇农业农村服务中心；
8．沙桥镇林业和草原服务中心；
9．沙桥镇水务服务中心；
10．沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心。
（三）重点工作概述
今年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入达到12.19亿元，农村常住居民可支配收入达18040元，圆满完成县级下达的社会固定资产投资、招商引资计划。
为实现上述目标，重点抓好以下七个方面工作：
1.在加快推进乡村振兴上聚力。加快“政府救助平台”推广应用，实施动态监测帮扶、消费帮扶等“十八项巩固拓展衔接工程”，确保脱贫人口“两率一度”在合理期间。深入推进集体经济强村工程，确保经营性收入10万元以上的村占比达到80%。争取村集体经济发展项目2个100万元，争取实施沪滇项目1个投资800万元。夯实农村发展基础，力争建设“一村一品”专业村2个，培育引进重点龙头企业2户，建设乡村振兴精品示范村1个。扛牢粮食安全重任，建设高标准农田0.5万亩，确保粮食播种面积稳定在3.05万亩以上、粮食产量稳定在1.2万吨以上。建设美丽宜居乡村，力争打造 1个省级美丽乡村示范村，科学编制实用性村庄规划14个以上。持续建设农村生活垃圾、生活污水处理设施，改造建设农村无害化卫生户厕600座。
2.在扩大有效投资上着力。坚持把项目建设作为全镇经济发展的重要引擎，精准发力、招大引强，不断增添发展新动能。精准发力谋项目。全年谋划储备重大项目6个以上，争取项目前期经费100万元以上。强化保障推项目，着力破解资金、土地、技术等要素难题，提升项目落地转化率，实施重点支撑项目2个以上，完成年度县级下达规模以上固定资产投资任务。新建改建农村公路10公里以上，启动实施农村供水三年行动，提高农村供水保障水平。主动招商引项目，加大优质资源招引力度，引进州外到位资金增长10%。
3.在推动产业提档升级上发力。依托境内丰富的萝卜、洋芋、白芸豆、野生菌、中药材等，加快发展特色农业。加大农产品认证扶持力度，力争建设省级农业标准化生产基地1个、州级农产品种养基地2个，新增“三品一标”认证3个。实施野生菌保育促繁基地建设2亩，大力发展林下中药材种植。打造健康生活目的地，推动凤山湖旅游景区建设，促进传统观光游向深度体验游转型。在沙桥饮食文化创新和传承上多下功夫，促进生态美食创新创优。
4.在提升城镇品质上用力。聚焦“干净、宜居、智慧、特色”四大要素，全面建设沙桥“美丽集镇”。引入投资主体对沙桥集镇实施企业化管理，严格规划管理、完善基础设施、加强集镇管理、实施划标准停车泊位，不断提升集镇品位。巩固拓展爱国卫生“7 个专项行动”和国家卫生县城、省级文明城市创建成果，着力创建国家乡卫生乡镇。推进智慧交通建设，合理增设停车位，让集镇运行更加顺畅、百姓生活更加顺心。
5.在筑牢生态屏障上加力。守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。打好污染防治攻坚战。坚决全面彻底抓好各级反馈问题整改。深入推进河湖长制和长江十年禁渔工作，加强饮用水水源地管理，持续整治农业面源污染，扎实开展龙川江流域污染防治。完善生态治理体系。优化国土空间开发保护格局，持续实施国土绿化、天然林保护、退耕还林还草等重大生态工程。
6.在提高人民生活品质上努力。慎终如始抓好常态化疫情防控，严格落实“四早”措施，压实“四方责任”，提升疫情应对能力，确保疫情不输入、不外传、不反弹。加快推进疫苗接种，构筑全民免疫屏障。落实就业创业扶持政策，统筹做好重点群体就业工作，新增城镇就业800人以上，农村劳动力转移就业14000人以上，发放创业贷款500万元以上。配合推进义务教育阶段“县管校聘”改革，配合县域紧密型医共体建设。完善社会福利制度，落实三孩配套政策，加快完善养老和育幼体系。丰富文体服务供给，实施“送戏下乡”“图书漂流”等文化惠民工程，加大文物和非物质文化遗产保护开发力度。
7.在守牢安全发展底线上合力。推动安全生产专项整治三年行动集中攻坚，加强涉危物品管控、网络舆情监测，统筹抓好道路交通、食品药品、非煤矿山等重点领域监管，全面排查整治安全生产薄弱环节和突出问题，坚决遏制各类安全事故发生。抓实平安建设，严格规范公正文明执法，完善公共法律服务体系，深入开展信访源头治理、重复信访专项治理，加强和创新基层社会治理，推进扫黑除恶专项斗争常态化。全面推进民族团结进步，深入推进宗教工作“一网两单”制度，引导各族群众牢固树立“三个离不开”，不断增强“五个认同”，推动优秀民族民间文化传承保护。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个;分别是：沙桥镇政府、沙桥镇党委、沙桥镇人大、沙桥镇财政所、沙桥镇社会保障和为民服务中心、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心、沙桥镇农业农村服务中心、沙桥镇林业和草原服务中心、沙桥镇水务服务中心、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心。部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制 36人，事业编制53人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1839.43万元，其中：一般公共预算1839.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少30.31万元，主要原因分析：因离休人员去世及其他人员变动，使得预算收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1839.43万元，其中:本年收入1839.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1839.43万元（本级财力1839.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少30.31万元，主要原因分析：因离休人员去世及其他人员变动，使得预算收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1839.43万元。财政拨款安排支出1839.43万元，其中：基本支出1,760.53万元，与上年对比减少30.31万元，主要原因分析：因离休人员去世及其他人员变动，使得基本支出较上年减少；项目支出78.90万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010101行政运行 15.71万元；2010301行政运行863.64万元；2010601行政运行41.09万元；2013101行政运行47.49万元；2070109群众文化19.75万元；2080101行政运行60.93万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105.05万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.51万元；2101101行政单位医疗26.29万元；2101102 事业单位医疗36.65万元；2101103公务员医疗补助35.38万元；2120101行政运行19.27万元；2130104事业运行252.96万元；2130204 事业机构83.49万元；2130317水利技术推广63.52万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.90元；2210201住房公积金78.80万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出按经济科目分类情况：30201办公费15.80万元；30228 工会经费 9.00万元；30217 公务接待费 5.00万元；30231 公务用车运行维护费 10.00万元；30226劳务费 19.20万元；30216 培训费6.00万元；30215会议费 8.00万元；30299其他商品和服务支出6.00万元；30111公务员医疗补助缴费35.38万元；30108机关事业单位基本养老保险缴105.05万元；30101基本工资307.72万元；30107绩效工资178.19万元；30103奖金157.22万元；30102 津贴补贴317.28万元；30239其他交通费用28.56万元；30112 其他社会保障缴费7.1万元；30305生活补助396.61万元；30110职工基本医疗保险缴费59.11万元；30109 职业年金缴费10.51万元；30113住房公积金78.8万元。项目支出按经济科目分类情况：30201办公费78.9万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.31万元，其中：政府采购货物预算4.31万元（分别是：采购打印复印纸3.00万元；机动车保险服务1.31万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沙桥镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少2.9万元，下降16.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沙桥镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
沙桥镇2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.9万元，下降36.70%，国内公务接待批次为65次，共计接待600人次。
较上年减少的原因是：严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
沙桥镇2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）村委会工作经费57万元
绩效目标：保障沙桥镇19个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。
（二）村民小组工作经费21.9万元
绩效目标：保障沙桥镇219个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县沙桥镇2022年公用经费安排79万元，与上年对比无变化，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2022年在编在职人员数无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沙桥镇资产总额1501.02万元，其中，流动资产1070.72万元，固定资产430.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少380.35万元，主要原因是2021年资金支付进度加快，货币资金减少；其中固定资产减少12.75万元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53232400555600111
滇公网安备53232402000313号 
