监督索引号53232400555600000
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第一部分 南华县沙桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县沙桥镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县沙桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》(南字[2011]70号)精神，沙桥镇主要职能职责是：
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民 提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调 解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个（不独立核算、未独立批复），分别是：
1、沙桥镇党委
2、沙桥镇人大主席团
3、沙桥镇财政所
4、沙桥镇社会保障和为民服务中心
5、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心
6、沙桥镇农业农村服务中心
7、沙桥镇林业和草原服务中心
8、沙桥镇水务服务中心
9、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心
（三）重点工作概述
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入学习党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实省委十一届五次、州委十届六次、县委十四届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“六个更好统筹”，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化沙桥开好局、起好步。
（一）在推动产业提质增效构建现代产业体系上着力。一是大抓产业，跑出乡村振兴加速度。主动融入全县生产力空间布局和重点产业布局，培强做大以萝卜、洋芋为主的特色产业。发挥农业大学联系沙桥优势，主动对接，争取在农产品科技研究上给予支持。主动外出招商引资引智，年内争取引进一家农产品企业落地沙桥，积极争取项目资金支持，在沙桥镇建成以萝卜、洋芋为主的农产品加工厂，实现农产品在原产地精深加工，提高萝卜、洋芋、白芸豆等农产品市场竞争力。二是大抓项目，蓄势赋能高质量发展。全面深化农村公路管理养护体制改革，建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的养护体系，积极探索“养护合作社+群众养护”的养护模式，实现群众就近就业增收和农村公路养护增效“双赢”。三是大抓招商，拓宽引资发展新渠道。聚焦“干净、宜居、智慧、特色”四大要素，全面建设沙桥“美丽集镇”，引入投资主体对沙桥集镇实施企业化管理，推进智慧交通建设，合理增设停车位，不断提升集镇品位。力争争创国家级卫生乡镇。继续实施“引凤还巢”政策，大力发展“回归经济”，加大新型职业农民、致富带头人培养力度。引进市场主体在沙桥村委会种植沃柑、葡萄、食用菌、花卉等农特品种种植基地。落实“一县一业”要求，推动实施食用菌产业园招商引资项目，规划建设食用菌种植基地，菌棒加工厂，食用菌交易市场等。积极配合县专班推动凤山湖景区开发。
（二）在持续巩固脱贫成果推进乡村振兴上聚力。一是坚决守住不发生规模性返贫这条底线。持续压紧压实工作责任，真正做到精准施策、精准帮扶，全面消除风险。二是因地制宜调整优化产业结构布局。积极发展乡村旅游、休闲农业、电商平台等新产业新业态，推动乡村产业健康可持续发展。三是继续实施“引凤还巢”政策，大力发展“回归经济”，加大新型职业农民、致富带头人培养力度。四是加快“政府救助平台”推广应用。实施动态监测帮扶、消费帮扶等“十八项巩固拓展衔接工程”，确保脱贫人口“两率一度”在合理期间。
（三）聚焦生态文明，在村域品质上打造人居环境“沙桥样板”。打好污染防治攻坚战。坚决全面彻底抓好各级反馈问题整改。深入推进河湖长制和长江十年禁渔工作，加强饮用水水源地管理，持续整治农业面源污染，扎实开展龙川江流域污染防治。完善生态治理体系。优化国土空间开发保护格局，持续实施国土绿化、天然林保护、退耕还林还草等重大生态工程。持续推进“美丽集镇”建设。持续开展农村人居环境整治提升，深入推进全镇垃圾收集、转运，加大黑臭水体和广告牛皮癣治理清理力度，不断提升镇村人居环境。大力推进精神文明建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗，倡导勤劳致富，全面提升乡村文明程度。
（四）聚焦民生改善，在实现普惠共享发展上发力。要把改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事，切实增强为民服务的预见性、系统性、精准性、普惠性，更好满足群众对美好生活的向往。切实提升教育质量。坚持立德树人，持续扩大教育投入，推动义务教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能就近上好学，严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任。切实保障人民健康。提升重点人群家庭医生签约率，保障好群众就医用药，着力保健康、防重症；健全镇村二级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，大力推广中彝医药适宜技术，筑牢公共卫生安全屏障。切实提升公共文化服务水平。突出文化熏陶民众、推动发展的作用，持续释放群众文化创造力。组织开展丰富多彩的节庆文体活动，推出一批精品力作。深入挖掘和保护民俗传统和历史文脉，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，将古道文化、红色文化、民族文化等元素融入集镇建设、旅游开发等领域，实现社会效益和经济效益的最佳结合。切实加强社会保障。深入推进参保扩面，落实就业创业扶持政策，统筹做好重点群体就业工作，提高社会保障水平。强化以养老、医疗等社会保险为重点的基本保障，发展以商业保险为重点的补充保障。依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。全面落实社会救助政策，健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。
（五）聚焦共建共享，在基层经验中探索治理新路径。守住安全生产底线。树牢底线思维，增强忧患意识，推进高质量发展和高水平安全良性互动，加强涉危物品管控、网络舆情监测，统筹抓好道路交通、食品药品、非煤矿山等重点领域监管，全面排查整治安全生产薄弱环节和突出问题，坚决遏制各类安全事故发生。提高公共安全治理水平。加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪活动。深入推进“枫桥经验”，完善公共法律服务体系，深入开展信访源头治理、重复信访专项治理，加强和创新基层社会治理。全面推进民族团结进步。深入推进宗教工作“一网两单”制度，引导各族群众牢固树立“三个离不开”，不断增强“五个认同”，推动优秀民族民间文化传承保护。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2087.06万元，其中：一般公共预算2087.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加16.76万元，主要原因分析：实有公务用车数量增加，基本支出预算增加，增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费等项目支出预算，使得预算收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2087.06万元，其中:本年收入2087.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2087.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加16.76万元，主要原因分析：实有公务用车数量增加，基本支出预算增加，增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费等项目支出预算，使得预算收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2087.06万元。财政拨款安排支出 2087.06万元，其中：基本支出1995.03万元，与上年对比增加3.63万元，主要原因分析：2023年我单位新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加，基本支出增加；项目支出92.03万元，与上年对比增加13.13万元，主要原因分析：增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2010101 行政运行:15.22万元,主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
2.2010108 代表工作:4.05万元,主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；
3.2010205 委员视察:0.99万元,主要用于政协委员视察及活动开支；
3.2010301 行政运行:886.85万元,主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；
4.2010302 一般行政管理事务:4.99万元,主要用于发放农村老党员定期生活补助；
5.2010650 事业运行:34.69万元,主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
6.2013101 行政运行:56.43万元,主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
7.2030607 民兵:3.00万元,主要用于乡镇武装工作支出；
8.2070109 群众文化:20.27万元,主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
9.2080101 行政运行:73.27万元,主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
10.2080501 行政单位离退休:56.00万元,主要用于行政单位退休人员经费支出；
11.2080502 事业单位离退休:28.03万元,主要用于事业单位退休人员经费支出；
12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:140.74万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；
13.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:23.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；,
14.2080801 死亡抚恤:14.80万元,主要用于单位遗属人员生活补助支出；
15.2101101 行政单位医疗:18.26万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；
16.2101102 事业单位医疗:30.96万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；
17.2101103 公务员医疗补助:39.04万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；
18.2101199 其他行政事业单位医疗支出:3.20万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；
19.2120101 行政运行:19.97万元,主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；
20.2130104 事业运行:280.59万元,主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
21.2130204 事业机构:87.95万元,主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
22.2130317 水利技术推广:68.31万元,主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；
23.2130705 对村民委员会和村党支部的补助:79.00万元,主要用于村委会和村民小组工作经费支出；
24.2210201 住房公积金:96.96万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出1995.03万元，其中：30101 基本工资:352.03万元,30102 津贴补贴:236.66万元,30103 奖金:94.57万元,30107 绩效工资:304.04万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:140.74万元,30109 职业年金缴费:23.48万元,30110 职工基本医疗保险缴费:49.23万元,30111 公务员医疗补助缴费:39.04万元,30112 其他社会保障缴费:10.78万元,30113 住房公积金:96.96万元,30201 办公费:16.20万元,30215 会议费:9.00万元,30216 培训费:6.00万元,30217 公务接待费:8.00万元,30226 劳务费:20.80万元,30228 工会经费:10.00万元,30231 公务用车运行维护费:15.00万元,30239 其他交通费用:29.34万元,30299 其他商品和服务支出:4.17万元,30302 退休费:82.86万元,30305 生活补助:444.14万元,31002 办公设备购置:2.00万元。
项目支出92.03万元,其中：30201 办公费:82.15万元,30215 会议费:3.90万元,30216 培训费:0.99万元,30305 生活补助:4.99万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.80万元，其中：政府采购货物预算14.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县沙桥镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加3万元，增长15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县沙桥镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
南华县沙桥镇人民政府2024年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为128次，共计接待900人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县沙桥镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
较上年增加的主要原因是我单位2023年新购入公务用车一辆，根据南财预〔2023〕248号南华县财政局关于印发《南华县2024年部门预算编制实施方案》的通知，车辆经费按照单位核定编制数及实有车辆数按每辆3.00万元标准纳入预算，根据南华县2024年行政事业单位车辆经费定额标准表，我单位核定车辆经费9.00万元，较上年增加3.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）村委会工作经费57万元
绩效目标：保障沙桥镇19个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。
（二）村民小组工作经费22万元
绩效目标：保障沙桥镇220个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。
（三）县政协委员视察经费0.99万元
绩效目标：根据《政协章程》，保障9名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。
（四）农村老党员定期生活补助经费4.99万元
绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障160名65岁以上及24名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。
（五）乡镇武装工作经费3万元
绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于沙桥镇武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。
（六）人大代表工作经费4.05万元
绩效目标：保障沙桥镇27名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县沙桥镇人民政府2024年机关运行经费安排81万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，我单位在职人数84人与上年保持不变，但2024年机关运行经费中调整出3万元作为乡镇武装工作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县沙桥镇人民政府资产总额17934.70万元，其中，流动资产835.65万元，固定资产400.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16698.19万元。与上年相比，本年资产总额减少227.78万元，其中固定资产减少25.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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