监督索引号53232400555601000
南华县沙桥镇2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民 提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调 解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个（非独立核算、独立批复单位），分别是：
1、沙桥镇人大
2、沙桥镇党委
3、沙桥镇财政所
4、沙桥镇农业农村服务中心
5、沙桥镇林业和草原服务中心
6、沙桥镇水务服务中心
7、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
8、沙桥镇社会保障服务中心
9、沙桥镇文化广播电视服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：
1、沙桥镇人民政府
2、沙桥镇人大
3、沙桥镇党委
4、沙桥镇财政所
5、沙桥镇农业农村服务中心
6、沙桥镇林业和草原服务中心
7、沙桥镇水务服务中心
8、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
9、沙桥镇社会保障服务中心
10、沙桥镇文化广播电视服务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属18人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省州县委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，按照“3244”发展思路，以“制度建设年”为抓手，主动服务融入全县发展大局，坚定不移推进“三个大抓”、发展“三大经济”、深化“三大工程”、统筹“五对关系”，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化沙桥新篇章。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沙桥镇2024年度收入合计64487653.44元。其中：财政拨款收入62343403.44元，占总收入的96.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2144250元，占总收入的3.33%。
与上年相比，收入合计增加26265778.36元，增长68.72%。其中：财政拨款收入增加27496528.36元，增长78.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1230750元，下降36.47%。主要原因是本年度资金通过财政拨款方式下达，故财政拨款收入增加，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
沙桥镇2024年度支出合计66936458.33元。其中：基本支出19863676.64元，占总支出的29.68％；项目支出47072781.69元，占总支出的70.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加33397326.56元，增长99.58%。其中：基本支出增加1742.24元，增长0.0088%；项目支出增加33395584.32元，增长244.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是单位2024年项目增多，故项目支出增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19863676.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18675826.87元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1187849.77元，占基本支出的5.98％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47072781.69元。其中：基本建设类项目支出47072781.69元。
沙桥镇2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算资金7490000元，主要用于沙桥镇2024年以工代赈建设项目。
沙桥镇2024年省级农村综合性改革试点项目资金5000000元，主要用于沙桥镇2024年农村综合性改革试点项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沙桥镇2024年度一般公共预算财政拨款支出62210467.7元,占本年支出合计的92.94%。与上年相比增加30967269.53元，增长99.12%,完成年初预算的298.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11560437.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%,完成年初预算的115.23%。主要用于主要用于党委、人大、政府的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员增资及由于年初财政预算不足，年中增加预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100%。主要用于乡镇武装工作支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1613135元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,年初无此预算。主要用于科协农函大培训经费、烟叶工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，年中增加预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出332112.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的163.85%。主要用于农村运动场建设、文体活动开展及乡镇文化中心人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及工作安排，年中增加预算。
8.社会保障和就业（类）支出4076474.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的121.21%。主要用于在职人员社会保险和社保中心人员经费，公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
9.卫生健康（类）支出922449.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的100.86%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴、医疗服务与保障能力提升经费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
10.节能环保（类）支出2218250元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,年初无此预算。主要用于农村生活污水治理、林业草原生态保护恢复经费等支出；造成预决算差异的主要原因是工作安排，增加项目，年中增加预算。
11.城乡社区（类）支出667459.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的334.24%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
12.农林水（类）支出38445377.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.8%,完成年初预算的745.28%。主要用于农业、林业、水利等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、人居环境整治、衔接乡村振兴、产业种植发展、农村基础设施建设等专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、项目增加，年中增加预算。
13.交通运输（类）支出1087522.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,年初无此预算。主要用于农公路养护及道路交通管理工作支出；造成预决算差异的主要原因是项目增加，年中增加预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出330000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此预算。主要用于耕地流出整改工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目增加，年中增加预算。
19.住房保障（类）支出927250元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的95.63%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，决算为320000元，完成年初预算的139.13%；支出决算较上年减少119814.82元，下降27.24%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.5%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为120000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.5%，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为80000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120339.82元，下降50.07%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加525元，增长0.44%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算80000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，支出决算为320000元，完成年初预算的139.13%，支出决算较上年减少119814.82，下降27.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为120000元，完成年初预算的80%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为80000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出增加，本年新购置公务用车一辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加120000元，下降50.07%；公务用车运行维护费支出决算增加525元，增长0.44%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算80000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体主要用于购置防雹作业车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下村开展工作、外出招商引资、开展防雹作业、森林管护、森林防灭火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待人次1568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村生活污水治理、耕地流出整改、上级调研督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本部门2024年度无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沙桥镇2024年机关运行经费支出1187849.77元，比上年减少17029.15元，下降1.41%,主要原因是公务用车购置费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务员交通补贴费等相关费用。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沙桥镇资产总额189030561.85元，其中，流动资产3520557.49元，固定资产4059072.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14469002.32元，无形资产0元（净值），其他资产166981929.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14362099.25元，其中固定资产增加626432元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额236300元，其中：政府采购货物支出236300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额236300元，其中：授予小微企业合同金额236300元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
部门项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400555601111
滇公网安备53232402000313号 
