目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民 提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调 解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、基本情况
（一）机构设置情况
南华县沙桥镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个（非独立核算、独立批复单位），分别是：
1.党群服务中心
2.农业农村发展服务中心
3.综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1.党政综合办公室
2.基层党建办公室
3.经济发展办公室
4.社会事务办公室
5.平安法治办公室
6.党群服务中心
7.农业农村发展服务中心
8.综合行政执法队
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休47人），年末遗属21人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省州县委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，按照“3244”发展思路，以“制度建设年”为抓手，主动服务融入全县发展大局，坚定不移推进“三个大抓”、发展“三大经济”、深化“三大工程”、统筹“五对关系”，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化沙桥新篇章。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沙桥镇2025年度收入合计62829964.44元。其中：财政拨款收入62829964.44元，占总收入的100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，也无需明确占比。
与上年相比，收入合计减少1657689元，下降2.57%。其中：财政拨款收入增加486561元，增长0.78%；其他收入减少2144250元，下降100%，本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，也无需明确占比。主要原因是本年度资金通过财政拨款方式下达，故财政拨款收入增加，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
沙桥镇部门2025年度支出合计58074272.91元。其中：基本支出21273722.06元，占总支出的36.63%；项目支出36800550.85元，占总支出的63.37％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，也无需明确占比。
与上年相比，支出合计减少8862185.42元，下降13.24%。其中：基本支出增加1410045.42元，增长6.63%；项目支出减少10272230.84元，下降21.82%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，也无需明确占比。主要原因是单位2025年项目增少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障沙桥镇部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21273722.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20114506.54元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1159215.52元，占基本支出的5.45％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障沙桥镇部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36800550.85元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沙桥镇2025年度一般公共预算财政拨款支出55578983.23元，占本年支出合计的95.7%。与上年相比减少6631484.47元，减少11.93%，完成年初预算的262%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11726074.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.10%，完成年初预算的118.51%。主要用于党委、人大、政府的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员增资及由于年初财政预算不足，年中增加预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出29916.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.054%，完成年初预算的99.72%。主要用于乡镇武装工作支出。
4.公共安全（类）支出26000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.047%，年初无此项预算，主要用于防灾减灾、应急物资储备、道路交通安全、矛盾纠纷、安全生产等支出事项。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出2637420.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，年初无此项预算。主要用于农业生产发展、农村基础设施建设。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出89350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于群众文体活动开展及乡镇文化中心人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出4688344.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%，完成年初预算的127%。主要用于在职人员社会保险和社保中心人员经费、残疾人就业保障、农村特困人员救助供养支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
9.卫生健康（类）支出929707.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的100.23%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴、医疗服务与保障能力提升经费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
10.节能环保（类）支出3129169.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，年初无此项预算。农村生活污水治理、森林管护、停伐补助等支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出29545556.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%，完成年初预算521.86%。主要用于科技转化与推广服务、农业、林业、水利等事业单位人员经费支出、防灾救灾、农村综合改革项目、农业生产发展、耕地建设与利用、防汛抗旱、人居环境整治、衔接乡村振兴、产业种植发展、农村基础设施建设等专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、项目增加，年中增加预算。
13.交通运输（类）支出1185976元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护及道路交通管理工作支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出315560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于电力行业监管、煤矿资源勘探、信息化宣传培训等支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出932908元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的94.77%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中增加预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出343000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于防灾减灾、地质灾害防治等支出事项。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，决算为179930元，完成年初预算的99.96%；支出决算较上年减少140070元，下降43.77%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为119930元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.65%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年减少20000元，下降25%；具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20000元，下降25%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为179930元，完成年初预算的99.96%，支出决算较上年减少140070元，下降43.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为119930元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少70元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少20000元，下降25%，具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20000元，下降25%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待活动成本控制、接待人次减少等原因，接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下村开展工作、外出招商引资、开展防雹作业、森林管护、森林防灭火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流、上级调研督导、各项工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本部门2025年度不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沙桥镇2025年机关运行经费支出1147215.52元，比上年减少40634.25元，下降3.42%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，故较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务员交通补贴费等相关费用，按照厉行节约的要求，降低“三公”经费的支出，其中根据基层减负、厉行节约的要求，减少会议，故会议费减少。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，沙桥镇资产总额191443058.80元，其中，流动资产6124889.61元，固定资产3867237.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2412496.95元，其中固定资产减少191835.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额151663.16元，其中：政府采购货物支出109663.16元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42000元。授予中小企业合同金额151663.16元，其中：授予小微企业合同金额151663.16元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2025年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备53232402000313号 
