南华县雨露乡人民政府2018年度部门决算

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南华县雨露白族乡2018年度部门决算

第一部分 雨露白族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 雨露白族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，雨露乡乡主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县雨露乡2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个（雨露乡财政所），其他事业单位6个。分别是：

雨露乡政府

雨露乡党委

雨露乡人大

雨露乡社团

雨露乡财政所

雨露乡社会保障服务中心

雨露乡村镇规划建设服务中心

雨露乡农业综合服务中心（农业）

雨露乡农业综合服务中心（林业）

雨露乡农业综合服务中心（水利）

雨露乡文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年部门决算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雨露白族乡部门2018年度收入合计2017.035933万元。其中：财政拨款收入1980.852833万元，占总收入的98.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.1831万元，占总收入的1.8%。2018年收入较2017年增加719.902793万元，增幅55.49 %，主要因为工资调整人员经费收入增加，脱贫攻坚相关扶贫项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

雨露白族乡部门2018年度支出合计1719.315841万元。其中：基本支出1113.309573万元，占总支出的64.75％；项目支出606.006268万元，占总支出的35.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较2017年增加131.96万元，增幅8.31%，主要因为2018年工资调整人员经费支出增加，脱贫攻坚相关扶贫项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障雨露乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1113.309573万元。较2017年增加95.589133万元，增幅9.39%，主要因为2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障雨露白族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或项目工程的经费支出606.006268万元。较2017年增加36.376636万元，增幅6.38%，主要因为2018年脱贫攻坚相关扶贫项目经费支出增加。

三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雨露白族乡部门2018年度一般公共决算财政拨款支出1653.132741万元,占本年支出合计的96.15%。较2017年增加4626846.01万元，增幅38%，主要因为2018年用于扶贫项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.407648万元，占一般公共决算财政拨款总支出的37.46%。主要用于雨露乡人大，政府、统计、财政、民族、党委、群众团体基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出0万元，占一般公共决算财政拨款总支出的0%；

3.文化体育与传媒支出18.828337万元，占一般公共决算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出135.238193万元，占一般公共决算财政拨款总支出的8.18%。主要用于社保所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及日常公用经费、养老保险和职业年金等各类社保经费支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出67.259928万元，占一般公共决算财政拨款总支出的4%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

6.节能环保、城乡社区、资（类）支出共计22.853897万元，占一般公共决算财政拨款总支出的1.38%，主要用于节能环保，城建规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

7.农林水（类）支出733.328038万元，占一般公共决算财政拨款总支出的44.35%，主要用于农科站、林业站、水管站基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8.住房保障（类）支出55.6767万元，占一般公共决算财政拨款总支出的3.36%，主要用于机关及下属单位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雨露白族乡部门2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算为15.8万元，支出决算为15.45万元，完成预算的97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.1万元，完成预算的98.61%；公务接待费支出决算为8.35万元，完成预算的97.09%。2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年7.327351万元增加8.472649万元，增长115.63%。其中：公务用车运行费支出决算增加3.652649万元，增长105.95%；公务接待费支出决算增加4.47万元，增加115.20%。2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年脱贫攻坚任务加重，上级检查次数频繁，公务用车运行费及接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占44.93%；公务接待费支出8.35万元，占52.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置。

公务用车运行维护支出7.1万元，开支一般公共决算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关和下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支支出8.35万元。其中：

国内接待费支出8.35万元，共安排国内公务接待169批次，接待人次1671人。主要用于机关和下属事业单位开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雨露白族乡部门2018年机关运行经费支出19.5715万元，，主要用于2018年机关和下属事业单位日常公用经费（含办公设备采购）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，雨露白族乡部门资产账面净值857.349513万元，其中，流动资产133.368744万元，固定资产723.980769万元。与年初相比，本年资产账面净值减少 286.403229万元，其中固定资产增加 14.112764万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：亿元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上大型设备	其他固定资产	减：累计折旧
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0.085	0.013	0.072	0.056	0.0056	0	0.01		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 （其中固定资产抵扣了累计折旧，无形资产抵扣了累计摊销） 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门决算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共决算财政拨款和以前年度一般公共决算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555501111