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南华县雨露白族乡人民政府
2022年预算公开
南华县雨露白族乡人民政府
2022年预算公开目录
第一部分 南华县雨露白族乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县雨露白族乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
南华县雨露白族乡人民政府
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据南财预〔2021〕170号《南华县财政局关于编制南华县2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》文件要求编制本部门预算。本部门主要职责是：
以中国共产党第十九次全国代表大会精神为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实国家各项方针政策和县委、县政府决策部署，预算安排与经济社会发展计划相一致、与部门履行职能相协调、与财政发展水平相适应。紧紧围绕构建公共财政体制的要求，继续深化改革，优化结构，完善机制，加强管理，不断提高部门预算编制水平；合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，控制和压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，保障重点支出；加强财政管理，细化预算编制，完善国库集中支付改革，推进预算编制和预算执行相结合，提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性。
（二）机构设置情况
南华县雨露白族乡2022年机构设置情况：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、雨露白族乡政府
2、雨露白族乡人大
3、雨露白族乡党委
4、雨露白族乡财政所
5、雨露白族乡农业农村服务中心
6、雨露白族乡林业和草原服务中心
7、雨露白族乡水务服务中心
8、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心
9、雨露白族乡社会保障服务中心
10、雨露白族乡文化广播电视服务中心
雨露白族乡人民政府内设机构有五个，分别是党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十三届五次、州委十届二次、县委十四届三次全会精神，在乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，着力抓好乡村振兴、脱贫巩固、生态保护、基础建设、民生保障等工作，不断促进经济社会持续健康发展，把我乡建成“楚南后花园”，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。
完成上述目标任务，必须重点突出抓好5个方面的工作：
（一）培强做大特色产业，加快推进乡村振兴。抓实脱贫与乡村振兴衔接，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚定不移实施乡村振兴战略。
（二）抓实项目增长投资，全面夯实发展基础。围绕中央和省州投资导向，在合理利用好资源和保护环境兼顾发展的同时，围绕脱贫攻坚项目库和乡村振兴战略项目清单，大胆超前谋划好2022年的重点项目，加大项目争取力度。
（四）加强生态文明建设，全面提升人居环境。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，巩固环境保护督察反馈问题整改成果，认真落实“气十条”“水十条”“土十条”，打好“三大保卫战”。坚持政府主导，群众参与，示范带动，全面提升村容村貌。
（五）以美好生活为目标，持续改善民生福祉。扎实做好民生工作，坚持优先发展教育事业，巩固“两基”和义务教育均衡发展成果，加快教育体制改革和机制创新，加快发展学前教育，加强师德师风建设，不断提高教育教学水平。
（六）加强社会综合治理，持续保持社会稳定。深入推进依法治乡进程和“八五”普法宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，提升公民法治和道德素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制25人，事业编制32人，工勤人员编制11人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1312.82万元，其中：一般公共预算1312.82万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年收入1289.84万元对比增加了22.98万元，主要原因是通过招聘考试新招录职工和增加了村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1312.82万元，其中:本年收入1312.82万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312.82万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年收入1289.84万元对比增加了22.98万元，主要原因是通过招聘考试新招录职工和增加了村组干部报酬（村居民小组干部误工补贴）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1312.82万元。财政拨款安排支出1312.82万元，其中：基本支出1279.52万元，与上年对比减少了23.08万元，主要原因为截至2021年12月在职实有人数比2020年减少3人，人员工资减少；项目支出33.3万元，与上年项目支出33.4万元对比，减少0.1万元，主要原因为2021年将村组干部报酬列入到项目支出中，2022年预算将其列入基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2010101.行政运行15.53万元；
2、2010301.行政运行523.77万元；
3、2013101.行政运行91.35万元；
4、2010601.行政运行56.65万元；
5、2070109.群众文化24.00万元；
6、2130104.事业运行166.98万元；
7、2130204.事业机构60.95万元；
8、2120101.行政运行20.14万元；
9、2080101.行政运行57.89万元；
10、2130317.水利技术推广39.08万元；
11、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出84.77万元；
12、2101101.行政单位医疗23.78万元；
13、2101102.事业单位医疗26.55万元；
14、2101103.公务员医疗补助24.50万元；
15、2130705.对村民委员会和村党支部的补助33.30万元；
16、2210201.住房公积金63.58万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元，主要用于办公设备的购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县雨露白族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加0.3万元，上升2.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县雨露白族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县雨露白族乡人民政府2022年公务接待费预算为9万元，较上年增加0.3万元，增长3.45%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。
南华县雨露白族乡人民政府2022年一般公共预算公务接待费为9万元 ，较上年8.7万元增长3.45%，非税收入按比例安排给预算单位公务接待费增加0.3万元，导致2022年公务接待费预算增加0.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县雨露白族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车运行维护费为6万元，公务用车购置费0万元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.村党组织和村委会工作经费21万元。
用途：用于全乡7个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：每个村委会3万元，全乡7个村委会合计21万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。
2.村民小组工作经费12.3万元。
用途：用于全乡123个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：每个村民小组0.1万元，全乡123个村民小组合计12.3万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年部门预算在职人员实有66人（不含离岗退养人员），公用经费标准1万元/人/年，全年公用经费预算数66万元；2021年部门预算在职实有人数66人（不含离岗退养），公用经费标准1万元/人/年，全年公用经费预算数66万元；2022年机关运行经费与2021年相比增加无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，南华县雨露白族乡人民政府资产总额1109.36万元，其中，流动资产722.58万元，固定资产386.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400000元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.21万元，其中固定资产净值减少6.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53232400555500111
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