监督索引号53232400555501000  

南华县雨露白族乡人民政府2021年度部门决算  

目录  

第一部分  南华县雨露白族乡概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  南华县雨露白族乡概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、中共雨露白族乡委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻雨露乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。   

2、雨露白族乡人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。   

3、雨露白族乡人大：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。   

4、雨露白族乡社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。   

5、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。   

6、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公共设施维护与管理等服务性工作。   

7、雨露白族乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。   

8、雨露白族乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。   

9、雨露白族乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。   

10、雨露白族乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。   

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，是脱贫攻坚的收官之年，也是中国共产党成立100周年，在这特殊时期、关键时刻、重要节点，南华县雨露白族乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以经济建设为中心，紧紧围绕疫情防控、产业优化、环境改善、民生福祉、社会治理五个方面，积极做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打好疫情防控阻击战和脱贫攻坚巩固提升战，乡域经济社会发展实现新跨越，全面建成小康社会取得决定性成就。主要做了以下工作：   

1.落实疫情防控常态化措施，确保群众生命安全。贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府的决策部署，动态研判疫情风险和发展趋势，严密落实各项常态化疫情防控措施，维护人民生命安全和身体健康。全力推进新冠病毒疫苗接种，加强动员宣传，按照“应接尽接”的原则，提高新冠疫苗接种率。扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动，倡导广大群众培育文明健康、绿色环保的生活方式，提高民众卫生意识。统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展工作，有序推进复工复产，努力把疫情带来的影响降到最低。   

2.推动产业发展，保障经济发展稳中有进。 2021年，高原特色现代农业发展，成功引入中药材种植加工、鸡枞种植生物科技企业2家。后甸村委会水果产业获得州级“一村一品”称号，洒披武村委会、后甸村委会被认定为楚雄州“一村一品”示范村。坚持“一村一策、因村施策”发展壮大村集体经济，全乡累计实现村集体经济收入258.56万元。依托罗文生猪养殖场建设项目和正邦年产30万头生猪养殖循环农业生态园繁育场建设项目示范带动引领，发展一批养殖大户，推动畜产品基地规模化。抓实劳动力转移就业，开发使用乡村公益岗位和乡村公共服务岗位166个（含林草部门开发的123人），兑现乡村公益性岗位补贴和乡村公共服务岗位补贴资金166.57万元。发放小额贴息贷款141万元。   

3.加大整治整改力度，全面提升人居环境。坚决贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。全面推进农村人居环境三年整治行动，有序推进农村“厕所革命”，尽快完成集镇区公厕、村村委会办公场所公厕、户厕无害化改造提升。开展常态化环境卫生整治、清理村内水塘、村内沟渠淤泥，发动群众投工投劳。加大农业面源污染治理力度，抓实化肥农药减量增效行动，推进畜禽粪便综合利用，结合土壤污染类型和土地利用类型，加大种植结构调整，保障农产品安全。   

4、以美好生活为目标，持续改善民生福祉。始终站稳人民立场，坚持把人民群众最急、最盼、最需的民生实事摆上议事日程，切实加强民生事项办理，扎实做好民生工作。坚持优先发展教育事业，巩固“两基”和义务教育均衡发展成果，加快教育体制改革和机制创新，加快发展学前教育，加强师德师风建设，不断提高教育教学水平。   

5、坚定不移强管理，社会大局和谐稳定。加强和创新社会管理，继续推行领导包案责任制和干部大下访机制，进一步畅通群众诉求渠道，积极推进便民服务中心规范化建设，切实解决服务群众“最后一公里”问题。深入推进依法行政、法治政府建设，全面落实领导干部集体学法制度。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入南华县雨露白族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：   

1、雨露白族乡党委   

2、雨露白族乡人大   

3、雨露白族乡人民政府   

4、雨露白族乡财政所   

5、雨露白族乡农业农村服务中心   

6、雨露白族乡林业和草原服务中心   

7、雨露白族乡水务服务中心   

8、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心   

9、雨露白族乡社会保障和为民服务中心   

10、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心   

雨露白族乡人民政府共设置五个内设机构，包括：党政办党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。 所属单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

南华县雨露白族乡人民政府2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。   

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。   

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。   

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

南华县雨露白族乡人民政府2021年度收入合计1505.11万元。其中：财政拨款收入1433.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.87万元，占总收入的5.02%。与上年对比2020年收入与上年对比减少了1136.58万元，降幅44.23%，主要原因为建设项目减少增加，财政拨款收入随之减少。   

二、支出决算情况说明  

南华县雨露白族乡人民政府2021年度支出合计1487.79万元。其中：基本支出1182.10万元，占总支出的79.45％；项目支出305.69万元，占总支出的20.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年支出与上年对比减少1037.49万元,降幅41.08%，主要原因为主要原因为建设项目减少增加，项目支出减少。   

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1182.10万元。与上年对比减少54.31万元，主要原因人员变动，人员减少或借调。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1086.88万元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.22万元，占基本支出的8.06％。   

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.69万元。与上年对比减少983.18万元,主要原因2021年建设项目减少增加，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：   

1、一般公共服务支出123.68万元，比上年122.96万元增加了0.72万元。   

2、公共安全支出0万元，比上年1.5万元减少了1.5万元。   

3、科学技术支出0万元，比上年3.5元减少了3.5万元。   

4、社会保障和就业支出2.02万元，比上年0.57增加了1.45万元。   

5、城乡社区支出30万元，比上年15万元增加了15万元。   

6、农林水支出139.99万元，比上年1012.74万元减少了872.75万元。   

7、交通运输支出0万元，比上年132.6万元减少了132.6万元。   

8、节能环保支出10万元，比上年0万元增加了10万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

南华县雨露白族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1415.92万元,占本年支出合计的95.16%。与上年2459.66万元对比减少1043.74万元,降幅42.43%，主要原因是2021年建设项目减少增加，项目支出减少。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出741.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.46%。用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出。包括人大事务支出18.79万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出568.62万元；财政事务支出78.03万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.69万元；   

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；7.文化体育与传媒支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。用于文化和旅游广播电视体育服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；   

8.社会保障和就业（类）支出135.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。用于社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；   

9.卫生健康（类）支出72.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出；   

10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%；用于化工厂高砷涌水处置；   

11.城乡社区（类）支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转人员经费及公用经费支出37.83万元；   

12.农林水（类）支出335.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%，用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心机构运转人员经费及公用经费支出；及农业、林业、水利、扶贫专项支出。包括农业农村支出175.7万元；林业和草原支出53.99万元；水利支出34.46万元；扶贫支出38万元；农村综合改革支出33.4万元；   

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

19.住房保障（类）支出61.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，用于缴纳职工住房公积金支出；   

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；   

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

南华县雨露白族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.7万元，完成预算的100%。   

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.95万元，下降21.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降15.13%；公务接待费支出决算减少2.88万元，下降24.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因南华县雨露白族乡人民政府认真贯彻落实党风廉政建设要求，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据南机服发〔2020〕2号南华县县级党政机关国内公务接待用餐标准，加强了对公务接待经费的预算管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少了公务接待费用开支。同时，加强了对公务车辆的日常管理，严格执行定点维修制度，严格控制经费支出。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出6万元，占40.82%；公务接待费支出8.7万元，占59.18%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车运行维护费支出6万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于保障机关和下属事业单位开展脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、农村危房改造、农村集体产权制度改革、森林防火、民政救灾、项目建设、春防秋防、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出8.7万元。其中：国内接待费支出8.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。用于上级部门开展工作检查、验收、调研、指导发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

南华县雨露白族乡人民政府2021年机关运行经费支出65万元，与上年93.17万元对比减少了28.17万元，降低30.23%，主要原因是公车运行维护费和公务接待费支出减少。机关运行经费用于乡党委、政府、人大、财政所等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。   

二、国有资产占用情况   

截至2021年12月31日，南华县雨露白族乡人民政府资产总额1251.37万元，其中，流动资产514.60万元，固定资产736.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132.80万元，其中固定资产增加390.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。   

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额26.89万元，其中：政府采购货物支出26.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。   

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释    

    【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

    【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

    【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

    【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

    【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金  

    【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。  

    【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

    【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

监督索引号53232400555501111