南华县雨露白族乡人民政府2024年部门预算

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南华县雨露白族乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 南华县雨露白族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县雨露白族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

南华县雨露白族乡人民政府2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南财预〔2023〕248号《南华县财政局关于编制南华县2024-2026年中期财政规划和2024年部门预算的通知》文件要求编制本部门预算。本部门主要职责是：

以中国共产党第二十次全国代表大会精神为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实国家各项方针政策和县委、县政府决策部署，预算安排与经济社会发展计划相一致、与部门履行职能相协调、与财政发展水平相适应。紧紧围绕构建公共财政体制的要求，继续深化改革，优化结构，完善机制，加强管理，不断提高部门预算编制水平；合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，控制和压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，保障重点支出；加强财政管理，细化预算编制，完善国库集中支付改革，推进预算编制和预算执行相结合，提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性。  

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。 所属单位9个（不独立核算、未独立批复单位），分别是：

1、雨露白族乡人大

2、雨露白族乡党委

3、雨露白族乡财政所

4、雨露白族乡农业农村服务中心

5、雨露白族乡林业和草原服务中心

6、雨露白族乡水务服务中心

7、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

8、雨露白族乡社会保障服务中心

9、雨露白族乡文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十四届一次、州委十一届二次、县委十八届二次全会精神，在乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，着力抓好乡村振兴、脱贫巩固、生态保护、基础建设、民生保障等工作，不断促进经济社会持续健康发展，把我乡建成“楚南后花园”，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

完成上述目标任务，必须重点突出抓好4个方面的工作： 

一是把方向、管大局，驰而不息抓党建。坚持和加强党对一切工作的全面领导，扛牢压实管党治党政治责任，坚持抓基层打基础，创精品树典型，认真抓好阵地建设、队伍建设、制度建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，全面抓好基层党建各项工作任务落实。坚持严的主基调不动摇，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，扎实推进作风革命效能革命，推动全面从严治党向最基层延伸，为全乡经济社会高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。二是稳主业、控风险，行稳致远促发展。持续推动经济社会发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。认真实施好农田、水利和道路交通等项目建设，不断补齐基础设施短板，主动服务和融入国家和省州县发展战略。依托民族、文化、区位优势，持续巩固传统产业，发展壮大特色产业，切实推动群众增收、集体经济增长。三是抓落实，重执行，用心用情保民生。始终坚持以人为本，着力统筹兼顾，推动社会事业全面进步。抓好农村人居环境整治提升，推动美丽宜居村乡村建设，持续加强公共服务、教育文化、卫生健康、社会保障等社会事业发展，不断加大投入力度、改善工作条件，提高服务能力和水平。四是勇作为、敢担当，尽心尽力履职责。坚持稳中求进工作总基调，着眼“生态立乡、文旅兴乡”，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，团结带领全乡广大干部群众，真抓实干、加压奋进。

        二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制71人，其中：行政编制28人，事业编制43人，工勤人员编制0人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

 

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1400.73万元，其中：一般公共预算1400.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1395.60万元对比增加5.13万元，主要原因分析：2023年通过事业单位遴选和公务员招考了一批人员，2024年增加了工资预算收入。  

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1400.73万元，其中:本年收入1400.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1395.6万元对比增加5.13万元，主要原因分析：2023年通过事业单位遴选和公务员招考了一批人员，2024年增加了工资预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1400.73万元。财政拨款安排支出1400.73万元，其中：基本支出1358.43万元，与上年1362.30万元对比减少3.87万元，主要原因分析：实有在职人员和退休人员较上年均减少，相应预算减少；项目支出42.31万元，与上年33.30万元对比增加9.01万元，主要原因分析：增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1、2010101.行政运行14.90万元，主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2、2010108.代表工作1.95万元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；

3、2010205委员视察：0.66万元，主要用于政协委员视察及活动开支

4、2010301.行政运行497.93万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

5、2010302.一般行政管理事务3.10万元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；

6、2010650.事业运行29.11万元，主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

7、2013101.行政运行69.52万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8、2030607.民兵.3.00万元，主要用于乡镇武装工作支出；

9、2070109.群众文化19.64万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

10、2080101.行政运行110.42万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

11、2080501.行政单位离退休25.80万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

12、2080502.事业单位离退休17.20万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

13、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.71万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

14、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出35.75万元；主要用于退休人员缴纳职业年金支出；

15、2080801.死亡抚恤9.02万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

16、2101101.行政单位医疗13.53万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

17、2101102.事业单位医疗23.14万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

18、2101103.公务员医疗补助26.38万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

19、2101199.其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出； 

20、2120101.行政运行21.07万元，主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

21、2130104.事业运行148.91万元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

22、2130204.事业机构73.57万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

23、2130317.水利技术推广42.44万元，主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

24、2130705.对村民委员会和村党支部的补助33.60万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

25、2210201.住房公积金72.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出1358.43万元，其中：30101基本工资：254.19万元，30102津贴补贴：179.83万元，30103奖金：69.55万元，30107绩效工资：239.79元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：105.71万元，20109职业年金缴费：35.75万元，30110职工基本医疗保险缴费：36.67万元，30111公务员医疗补助缴费：26.38万元，30112其他社会保障缴费：7.92万元，30113住房公积金：72.14万元，30201办公费：6.00万元，30206电费：6.00万元，30211差旅费：6.50万元，30215会议费：5.00万元，30216培训费：1.50万元，30217公务接待费：8.40万元，30226劳务费：8.00万元，30228工会经费：9.00万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：22.38万元，30299其他商品和服务支出：4.20万元，30302退休费：42.39万元，30305生活补助：196.12万元。

2.项目支出42.31万元，其中：30201办公费：36.45万元，30211差旅费：1.37万元，30215会议费：0.40万元，30216培训费：0.99万元，30305生活补助：3.10万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及3个，政府采购预算总额7.23万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算5.13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县雨露白族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.40万元，较上年增加4.7万元，增长25.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县雨露白族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县雨露白族乡人民政府2024年公务接待费预算为8.40万元，较上年减少0.3万元，下降3.45%，国内公务接待批次为100次，共计接待980人次。

减少原因是根据“三公”经费管理要求，结合我乡实际情况，2024年严格控制财政拨款“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的公务接待等活动，按照只减不增的原则将公务接待费缩减0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县雨露白族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加5万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，2023年购置新车，合理规划使用，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇武装工作经费3万元

绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于雨露乡武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（二）农村老党员定期生活补助经费3.10万元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障99名65岁以上及15名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（三）县政协委员视察经费0.66万元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）村党组织和村委会工作经费21.00万元

绩效目标：根据南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知，雨露白族乡于2023年申报村党组织和村委会工作经费项目，共21.00万元，项目资金来源为财政拨款，拟达到“7个村党组织和村委会按时足额能领取补助”的目标。

（五）人大代表工作经费1.95万元

绩效目标：保障罗武庄乡13名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

（六）村民小组工作经费12.60万元

绩效目标：保障罗武庄乡126个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县雨露白族乡人民政府2024年机关运行经费安排66.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析2024年部门预算在职人员实有66人（不含离岗退养人员）与2023年一致，公用经费标准1万元/人/年，全年公用经费预算数66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县雨露白族乡人民政府资产总额8535.39万元，其中，流动资产201.95万元，固定资产625.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产(公共基础设施净值）7708.10万元。与上年相比，本年资产总额减少398.76万元，其中固定资产增加318.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

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