南华县雨露白族乡人民政府2024年度部门决算

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南华县雨露白族乡人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县雨露白族乡概况

一、主要职责

制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县雨露白族乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十四届一次、州委十一届二次、县委十八届二次全会精神，在乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，着力抓好乡村振兴、脱贫巩固、生态保护、基础建设、民生保障等工作，不断促进经济社会持续健康发展，把我乡建成“楚南后花园”，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

完成上述目标任务，主要做了4个方面的工作：

一是把方向、管大局，驰而不息抓党建。坚持和加强党对一切工作的全面领导，扛牢压实管党治党政治责任，坚持抓基层打基础，创精品树典型，认真抓好阵地建设、队伍建设、制度建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，全面抓好基层党建各项工作任务落实。坚持严的主基调不动摇，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，扎实推进作风革命效能革命，推动全面从严治党向最基层延伸，为全乡经济社会高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。二是稳主业、控风险，行稳致远促发展。持续推动经济社会发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。认真实施好农田、水利和道路交通等项目建设，不断补齐基础设施短板，主动服务和融入国家和省州县发展战略。依托民族、文化、区位优势，持续巩固传统产业，发展壮大特色产业，切实推动群众增收、集体经济增长。三是抓落实，重执行，用心用情保民生。始终坚持以人为本，着力统筹兼顾，推动社会事业全面进步。抓好农村人居环境整治提升，推动美丽宜居村乡村建设，持续加强公共服务、教育文化、卫生健康、社会保障等社会事业发展，不断加大投入力度、改善工作条件，提高服务能力和水平。四是勇作为、敢担当，尽心尽力履职责。坚持稳中求进工作总基调，着眼“生态立乡、文旅兴乡”，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，团结带领全乡广大干部群众，真抓实干、加压奋进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2024年度收入合计33284348.05元。其中：财政拨款收入30225203.67元，占总收入的90.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3059144.38元，占总收入的9.2%。

与上年相比，收入合计减少2011343.16元，下降5.70%。其中：财政拨款收入减少4053807.7元，下降11.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2042464.54元，增长200.9%。主要原因是2024年项目实施数量有所减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2024年度支出合计33284348.05元。其中：基本支出13255068.04元，占总支出的39.82％；项目支出20029280.01元，占总支出的60.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1280792.64元，下降3.71%。其中：基本支出减少135492.59元，下降1.01%；项目支出减少1145300.05元，下降5.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是2024年项目实施数量有所减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13255068.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12393698.06元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861369.98元，占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20029280.01元。其中：基本建设类项目支出2341153.87元。

2024年度第二批农村生活污水治理整县推进试点以奖代补资金项目经费1234250.00元，主要用于农村污水治理，提升农村人居环境。

雨露乡民族团结示范乡建设项目资金项目经费1585000.00元，主要用于民族团结示范乡打造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29826388.67元,占本年支出合计的89.61%。与上年相比减少4452622.7元，下降12.99%,完成年初预算的212.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6915820.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.19%,完成年初预算的112.06%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了一般公共服务（类）支出744135.06元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出29996.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,完成年初预算的99.99%。主要用于保障武装工作、征兵工作顺利进行；造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完，剩余3.76元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出143000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于科普等活动。

7.文化旅游体育与传媒支出405873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的206.64%。主要用于文化和旅游广播电视体育方面经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出3245606.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%,完成年初预算的106.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了社会保障和就业支出。

9.社会保险基金支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

10.卫生健康支出609187.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的93.31%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，突发公共卫生事件应急处理即疫情防控工作经费支出，计划生育补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

11.节能环保支出2529300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,年初无此项预算。主要用于森林保护、自然资源、环境保护等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了节能环保支出。

12.城乡社区支出199480.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的94.67%。主要用于村委会修缮改造支出；造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

13.农林水支出14540377.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.75%,完成年初预算的487.07%。主要用于农业、林业、水利、等专项支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了农林水支出。

14.交通运输支出426386.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了交通运输支出。

15.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.自然资源海洋气象等支出61300.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于自然资源等支出，造成预决算差异的主要原因是年中追加了自然资源海洋气象等支出。                

20.住房保障支出720061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的99.81%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

21.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.预备费支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，决算为186370.76元，完成年初预算的79.65%；支出决算较上年减少120602.82元，下降39.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102411.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.95%，完成年初预算的68.27%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算83959.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.05%，完成年初预算的99.95%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2438.18元，下降2.44%；公务接待费支出决算较上年减少3041元，下降3.5%；具体是国内接待费支出决算83959.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3041元，下降3.5%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，决算为186370.76元，完成年初预算的79.65%，支出决算较上年减少120602.82元，下降39.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为102411.76，完成年初预算的68.27%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算83959.00元，完成年初预算的99.95%。    2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，在年中减少了支出，确保“三公”经费相较于上年不增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少120000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加2438.18元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少3041元，下降3.5%；具体是国内接待费支出决算83959.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3041元，下降3.5%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，在年中减少了支出，确保“三公”经费相较于上年不增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡镇乡村振兴、农林水、烤烟、产业发展等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、农林水、烤烟、产业发展等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露白族乡人民政府2024年机关运行经费支660000.00元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于保障全乡水费、电费、网络费、会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县雨露白族乡人民政府资产总额82554355.44元，其中，流动资产2220036.14元，固定资产2788091.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产465228.29元（净值），其他资产77081000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379895.9元，其中固定资产减少43756.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额158400.00元，其中：政府采购货物支出127700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30700.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400555501111