南华县雨露白族乡人民政府 2025年度部门决算

南华县雨露白族乡人民政府

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

南华县雨露白族乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人），年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们千方百计争项目，项目建设成果丰硕。发展根基更加夯实。谋划储备项目26个，争取项目资金3.25亿元。投资320万元的农文旅产业融合示范区建设项目、投资100万元的农村公益事业财政奖补建设项目和投资320万元的集镇垃圾中转站、集镇污水治理项目全面建成。实施电力项目12项，完成投资642万元，改造变压器8台，新建改造10千伏线路6.28公里，改造低压电网14.5公里，更换用户下户线5.46公里。新建5G基站25座，铺设光缆40千米，行政村5G信号覆盖率达100%。投资7.86亿元的雨露风电场项目即将开工建设，投资840万元的中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目和投资800万元的“雨落湖畔”乡村振兴示范园区沪滇协作项目通过州级项目评审。水利设施更加完善。投资1858.42万元的耐桥、龙潭坝等9座小型水库除险加固工程加快推进，项目数量、投资总量居全县第一。投资3531.14万元的白衣河河道治理项目稳步实施，投资额占全县水利河道治理项目的59.5%；投入资金20万元，完成红山脚坝除险加固工程建设；投资41万元实施系列应急供水工程，1214人和300余头牲畜饮水困难问题得到有效破解；投资2亿元的望木郎小（一）型水库建设项目已进入前期准备阶段；龙潭坝水库供水工程纳入城乡供水一体化项目正向上申报争取资金。群众出行更加便捷。投资919万元的雨露乡以工代赈示范工程项目建成通车，“南华—雨露—紫溪—楚雄”旅游环线全面联通，18个村民小组477户2014人出行难问题有效解决，入选云南省2024年重点工程和农业农村基础设施建设领域推广以工代赈现场会观摩点。投资50万元的罗文鸡枞基地产业道路硬化全面完工，投资394万元的镇模河以工代赈建设项目加快推进。投入农村公路养护资金182.28万元，投资87.6万元实施农村公路安防工程建设。

一年来，我们蹄疾步稳促转型，产业发展质效双增。传统农业达到新水平。扛牢压实粮食安全政治责任，狠抓耕地撂荒整治1133亩，粮食播种面积2.43万亩，产量达814万公斤，再创历史新高。建成新能源电烤房83座，完成烟叶收购107万公斤，实现收购总产值3695万元，实现烟叶税收812万元，均价达34.53元、连续两年居全县第二，雨露村获评“云南省美丽烟村”。生猪、肉牛、山羊、家禽分别存栏1.87万头、1.1万头、1.36万头、18.68万羽，肉类总产量达2622.5吨，雨露乡、雨露村成功创建州级肉牛养殖示范乡和州级肉牛养殖示范村。特色产业闯出新路子。新增野生菌保育促繁基地1100亩，野生菌产量达600余吨；全州首个白蚁鸡枞菌种植基地在雨露实现规模化采收，销售鸡枞菌种6万个；食用菌菌棒加工厂建成投入使用，引进食用菌种植企业1户，带动全乡发展人工食用菌种植1200亩、产量达312.5吨；菌产业产值达3750万元，带动群众增收1200万元。发展绿米辣种植4000亩，实现产值1600万元。“雨露脐橙”“雨露软籽石榴”“雨露杨梅”等特色品牌初见成效，新增“三品一标”3个，实现林果经济产值697.5万元，带动就业500余人。文旅产业迈上新台阶。打造观光旅游点位2个、旅游精品线路3条，推出识菌、采菌、吃菌的“菌窝子”沉浸式寻菌之旅，全州最大的沙生植物研学基地成为新的网红新地标。“春赏菜花夏找菌，秋闻菊香冬摘果”在雨露成为常态，风华雨露景区成功入驻“游云南”APP，先后作为“有一种叫云南的生活·清凉一夏游云南”主题新闻发布会现场点位、楚雄州乡村旅游现场会点位迎接各级领导、媒体记者、网络达人观摩交流、宣传推介，吸引大批省内外旅居游客驻足体验。探索经营盘活“一座山”模式，旅游产品“想在雨露有个窝”销售额达15万元，文创商品“蘑菇魔盒”销量达1万余盒。找准节庆“引流密码”，深度挖掘节庆文化内涵，正月初八灯会、中华民族一家亲雨露白族乡第二届白族火把节、“菌窝子”第三届开山仪式、“追风雨露·浪漫花海”金秋环湖骑行、“风华雨露·乡野狂欢”等系列节庆活动成功举办，“节庆经济”新活力充分释放。全年接待游客25万人次，实现旅游收入265万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2025年度收入合计39017653.46元。其中：财政拨款收入38617621.46元，占总收入的98.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入400032.00元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计增加5733305.41元，增长17.23%。其中：财政拨款收入增加8392417.79元，增长27.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2659112.38元，下降86.92%。主要原因是2026年项目实施数量有所增加，导致财政拨款收入增加，上级部门转入专户金额较上年减少。

二、支出决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2025年度支出合计39017653.46元。其中：基本支出13956483.36元，占总支出的35.77%；项目支出25061170.10元，占总支出的64.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5733305.41元，增长17.23%。其中：基本支出增加701415.32元，增长5.29%，主要原因是2025年有新增人员，导致工资等基本支出增加；项目支出增加5031890.09元，增长25.12%，2025年向上争取项目增多，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13956483.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10522196.28元，占基本支出的75.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891450.27元，占基本支出的6.39％。对个人和家庭的补助支出2542,836.81元，占基本支出的18.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25061170.10元。其中：基本建设类项目支出235060.00元。

上海援滇专项项目经费7500000.00元，主要用于雨露乡文旅项目建设。

中央财政衔接资金发展新型农村集体经济（罗文雨露）项目经费700000.00元，主要用于村集体经济项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出37147938.72元,占本年支出合计的95.21%。与上年相比增加7321550.05元，增长24.55%,完成年初预算的265.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7664175.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.63%,完成年初预算的123.18%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了一般公共服务（类）支出1442020.3元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于保障武装工作、征兵工作顺利进行。

4.公共安全（类）支出 14907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于辖区内公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了公共安全（类）支出 14907.00元。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1641143.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,年初无此项预算。主要用于科普等活动。造成预决算差异的主要原因是年中追加了科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 335000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游广播电视体育方面经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出3714153.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%,完成年初预算的120.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出 618857.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的92.75%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，突发公共卫生事件应急处理即疫情防控工作经费支出，计划生育补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

10.节能环保（类）支出1227300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,年初无此项预算。主要用于森林保护、自然资源、环境保护等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 20118216.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.16%,完成年初预算的621.01%。主要用于农业、林业、水利、等专项支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了农林水支出。

13.交通运输（类）支出 750000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 235060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于辖区内资源勘探工业信息等（类）支出；造成预决算差异的主要原因是（年中追加了资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 715125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的97.51%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年底指标未使用完。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出84000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于辖区内地质灾害防治；造成预决算差异的主要原因是年中追加了灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203000.00元，决算为432803.57元，完成年初预算的213.20%；支出决算较上年增加246432.81元，增长132.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为236800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.71%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为113003.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.11%，完成年初预算的94.17%；公务接待费支出年初预算为83000.00元，决算为82999.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.18%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10592.11元，增长10.34%；公务接待费支出决算较上年减少959.30元，下降1.14%；具体是国内接待费支出决算82999.70元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少959.30元，下降1.14%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203000.00元，支出决算为432803.57元，完成年初预算的213.20%、，支出决算较上年增加246432.81元，增长132.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为236800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为113003.87元，完成年初预算的94.17%；公务接待费支出年初预算为83000.00元，决算为82999.70元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请购买一辆公务用车。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10592.11元，增长10.34%；公务接待费支出决算较上年减少959.30元，下降1.14%；具体是国内接待费支出决算82999.70元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少959.30元，下降1.14%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年中申请购买一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是乡镇基层工作车辆需求量较大，需新购车辆才能保证日常工作顺利开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露白族乡人民政府2025年机关运行经费支出884550.27元，比上年增加224550.27元，增长34.02%,主要原因是部门机关运行经费主要用于保障全乡水费、电费、网络费、会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县雨露白族乡人民政府资产总额86770976.46元，其中，流动资产2692342.87元，固定资产2592405.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产465228.29元（净值），其他资产81021000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4216621.02元，其中固定资产减少195685.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额 317664.97元，其中：政府采购货物支出273361.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出44303.87元。授予中小企业合同金额 317664.97元，其中：授予小微企业合同金额 317664.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。