南华县龙川镇2022年部门预算公开

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龙川镇2022年部门预算公开目录

第一部分 龙川镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙川镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙川镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以中国共产党第十九次全国代表大会精神为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实国家各项方针政策和县委、县政府决策部署，预算安排与经济社会发展计划相一致、与部门履行职能相协调、与财政发展水平相适应。紧紧围绕构建公共财政体制的要求，继续深化改革，优化结构，完善机制，加强管理，不断提高部门预算编制水平；合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，控制和压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，保障重点支出；加强财政管理，细化预算编制，完善国库集中支付改革，推进预算编制和预算执行相结合，提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性。

（二）机构设置情况

纳入南华县龙川镇人民政府2021年部门预算编报的单位共11个.其中，行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

1、龙川镇党委

2、龙川镇人民政府

3、龙川镇人大主席团

4、龙川镇社团

5、龙川镇财政所

6、龙川镇社会保障和为民服务中心

7、龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8、龙川镇农业农村服务中心

9、龙川镇林业和草原服务中心

10、龙川镇水务服务中心

11、龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

镇人民政府内设党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公 室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。

（三）重点工作概述

按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固提升脱贫成果，继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，增加外来投资者的信心。把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。分别是乡人民政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制41人，事业编制61人。在职实有991人，其中：财政全供养178人，财政部分供养813人（其中：遗属25人），非财政供养0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2914.07万元，其中：一般公共预算2914.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少120.6万元，主要原因是在职实有人数比上年减少6人，退休人员增加3人，因此2022年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2914.07万元，其中:本年收入2914.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少120.6万元，主要原因是在职实有人数比上年减少6人，退休人员增加3人，因此2022年部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2914.07万元。财政拨款安排支出2914.07万元，其中：基本支出2749.64万元，与上年对比财务总收入减少120.6万元，主要原因是在职实有人数比上年减少6人，退休人员增加3人，因此2022年部门财务总收入减少；项目支出164.43万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010101行政运行：31.02万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010301行政运行：1311.46万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

3、2010601行政运行：71.72万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

4、2013101行政运行：89.63万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

5、2070109群众文化：19.84万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

6、2080101行政运行：72.27万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：162.19万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：14.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9、2101101行政单位医疗：38.94万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

10、2101102事业单位医疗：58.17万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

11、2101103公务员医疗补助：55.5万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

12、2120101行政运行：20.77万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

13、2130104事业运行：441.43万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

14、2130204事业机构：102.86万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

15、2130317水利技术推广：123.62万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

16、2130705对村民委员会和村党支部的补助：148.5万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

17、2210201住房公积金：121.65万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出2749.64万元，项目支出164.43万元）：

1. 基本支出2749.64万元，其中：30101基本工资484.57万元，30102津贴补贴477.91万元，30103奖金239.57万元，30107绩效工资260.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费162.19万元，30109职业年金缴费支出14.5万元，30110职工基本医疗保险缴费91.22万元，30111公务员医疗补助缴费55.5万元，30112其他社会保险缴费10.96万元，30113住房公积金121.65万元，30201办公费28.34万元，30305水费1.02万元，30206电费3.85万元，30207邮电费1.56万元，30211差旅费1.26万元，30215会议费18.68万元，30202印刷费1.2万元，30217公务接待费10.4万元，30226劳务费19.86万元，30228工会经费14.83万元，30231公务用车运行维护费16万元，30239其他交通费用44.28万元，30305生活补助669.96万元。

2.项目支出164.43万元，其中30201办公费164.43万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙川镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.4万元，较上年减少2.4万元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

龙川镇2022年公务接待费预算为10.4万元，较上年增减少2.4万元，下降18.8%，国内公务接待批次为357次，共计接待2499人次。

减少的原因主要是我镇严格按上级有关要求压缩了不必要接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙川街镇2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费16万元，与上年无变化，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村（居）民小组工作经费37.5万元。

用途：用于村（居）民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村（居）民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

2、村委会工作经费51万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

3、社区工作经费60万元。

用途：用于社区必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为5万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

4、龙川镇网格管理员经费15.93万元。

用途：用于全镇12个网格管理员正常开展工作所需补助；全镇12个网格管理员补助合计15.93万元。资金来源财政拨款。所要达到绩效目标确保龙川镇相关工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县龙川镇2022年机关运行经费安排117万元，与上年减少6万元，主要原因是在职实有人数比上年减少6人。

龙川镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排117万元，与上年减少6万元，主要原因是在职实有人数比上年减少6人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2288.18万元，其中，流动资产1628.02万元，固定资产660.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加590.85万元，其中固定资产增加25.7万元，增加原因为流动资产增加，新购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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