南华县龙川镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53232400555401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

南华县龙川镇人民政府主要职能：

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定龙川镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由龙川镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经龙川镇党委研究讨论后，由龙川镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.负责领导龙川镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.负责加强龙川镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县人民政府部署的其他各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。所属单位11个，分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇政府

3.龙川镇人大主席团

4.龙川镇社团

5.龙川镇财政所

6.龙川镇社会保障和为民服务中心

7.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8.龙川镇农业农村服务中心

9.龙川镇林业和草原服务中心

10.龙川镇水务服务中心

11.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入龙川镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇人民政府

3.龙川镇人大主席团

4.龙川镇社团

5.龙川镇财政所

6.龙川镇社会保障和为民服务中心

7.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8.龙川镇农业农村服务中心

9.龙川镇林业和草原服务中心

10.龙川镇水务服务中心

11.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2024年末实有人员编制190人。其中：公务员69人，事业管理人员和专业技术人员100人，机关和事业工人21人，工勤0人，离休0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆12辆（包含村（社区）垃圾清运车6辆，镇林业和草原服务中心防火车3辆，政府公务用车2辆，2024年新购置防雹车一辆）。

三、重点工作概述

按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固提升脱贫成果，继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，增加外来投资者的信心。把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

南华县龙川镇2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇2024年度收入合计66493526.05元。其中：财政拨款收入65036526.05元，占总收入比重97.81%；政府性基金预算财政拨款收入1457000.00元，占总收入比重2.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少5352819.53元，下降7.45%。其中：   政府性基金预算财政拨款减少5743000.00元，下降79.76%；主要原因是民族团结、四位一体等项目完工，项目减少，政府性基金预算减少，致使本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇2024年度支出合计66493526.05元。其中：基本支出30549234.85元，占总支出的45.94％；项目支出35944291.20元，占总支出的54.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少21701320.19元，减少24.61%。其中：基本支出增加466078.14元，增长1.55%；项目支出减少22167398.33元，减少38.15%。主要原因分析：一是调入人员增加，导致基本支出增加；二是在建项目完工，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30549234.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29098369.27元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1450865.58元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35944291.20元。其中：基本建设类项目支出35944291.20元。与上年相比减少22167398.33元，主要原因是本年度在建工程项目完工，项目资金支出减少。具体项目开支用于商品和服务支出5585527.64元，对个人和家庭补助5744680.00元，资本性支出23157083.56元（办公设备购置163500.00元，专用设备购置36000.00元，基础性设施建设22837583.56元，公务用车购置120000.00元）；开展了“四位一体”、罗家屯农文旅融合、公益类安葬设施项目、农村污水治理、乡村振兴、电烤房及优质烟叶补助、食用菌种植级设施设备购置补助、人居环境提升等多项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇2024年度一般公共预算财政拨款支出66493526.05元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少21701320.19元，减少24.61%,主要原因是2024年无结转资金支出，加之在建工程项目完工，项目资金支出减少，造成一般公共预算政府性资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20772829.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.24%,完成年初预算的135.59%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出18545.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的61.82%，主要用于国防类；造成预决算差异的主要原因是：因年底资金未完全支出 ，财政追减年初预算资金11454.64元，导致全年预算数小于年初预算数。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出259000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算，主要用于科学技术类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出252676.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的114.43%，主要用于文化旅游体育与传媒类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出6294771.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，完成年初预算的114.19%，主要用于社会保障和就业类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1414110.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的107.86%，主要用于卫生健康类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

10.节能环保（类）支出4937376.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，年初无此项预算，主要用于节能环保类支出，造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

11.城乡社区（类）支出226164.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.84%，主要用于城乡社区类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

12.农林水（类）支出27031424.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%，完成年初预算的314.14%，主要用于农林水类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

13.交通运输（类）支出2472200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，年初无此项预算，主要用于交通运输类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出261400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算，主要用于自然资源海洋气象类支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

19.住房保障（类）支出1296028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的95.70%，主要用于住房保障类支出，造成预决算差异的主要原因是：因人员变动的原因 ，财政追减年初预算资金58293.44元，导致全年预算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1257000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的125.7%，主要用于其他支出；造成预决算差异的主要原因是：由于县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成支出完成情况与年初预算存在差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为301000.00元，决算为355517.58元，完成年初预算的118.11%；支出决算较上年增加10434.79元，增长3.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199976.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.25%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为101000.00元，决算为35541.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10%，完成年初预算的35.19%。

因公出国（境）费支出决算：上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加120000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加77893.29元，增长32.18%；公务接待费支出决算较上年减少67458.50元，下降65.49%；具体是国内接待费支出决算35541.50元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为301000.00元，支出决算为355517.58元，完成年初预算的118.11%，支出决算较上年增加10434.79元，增长3.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199976.08元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为101000.00元，决算为35541.50元，完成年初预算的35.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费较上年增加，主要是因为本年度新购置防雹车一辆，所以较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加120000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加77893.29元，增长32.18%；公务接待费支出决算减少67458.50元，下降65.49%，具体是国内接待费支出决算35541.50元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增购置防雹车一辆，新增公务用车购置费120000.00元，故导致“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据上级部门工作的相关要求，新购置防雹作业车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防止农作物冰雹灾害所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇2024年机关运行经费支出1450865.58元，比上年增加280357.55元，增长23.95%,主要原因是由于机构改革，人员结构有调整变动，致使机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于工资、日常办公等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县龙川镇资产总额120504034.72元，其中，流动资产0元，固定资产5106096.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产67281459.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3221731.08元，其中固定资产增加4948623.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额556291.08元，其中：政府采购货物支出406530.28元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出149760.80元。授予中小企业合同金额556291.08元，其中：授予小微企业合同金额556291.08元。

四、部门绩效自评情况

（一）南华县龙川镇2024年部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（三）南华县龙川镇2024年部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（四）南华县龙川镇2024年部门整体项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县龙川镇2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400555401111