南华县自然资源局2023年度部门决算

监督索引号53232400732401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（二）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政府规章草案并监督检查执行情况。

（三）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。负责组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义部署地质灾害防治相关工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同县民政局组织编制公布行政区划信息的南华县行政区划图。

（十四）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

（十五）根据县委、县人民政府授权,对各乡镇人民政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、综合规划股、自然资源执法监察股、自然资源确权登记局(自然资源调查监测和测绘地理信息股)、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿产资源地质勘查管理股。

所属事业单位15个，分别是：

1.南华县土地开发整理中心

2.南华县土地储备地产交易管理中心

3.南华县不动产登记中心

4.南华县自然资源规划服务信息中心

5.南华县自然资源综合行政执法大队

6.南华县自然资源局龙川自然资源所（不动产登记服务站）

7.南华县自然资源局雨露自然资源所（不动产登记服务站）

8.南华县自然资源局沙桥自然资源所（不动产登记服务站）

9.南华县自然资源局五街自然资源所（不动产登记服务站）

10.南华县自然资源局一街自然资源所（不动产登记服务站）

11.南华县自然资源局罗武庄自然资源所（不动产登记服务站）

12.南华县自然资源局红土坡自然资源所（不动产登记服务站）

13.南华县自然资源局五顶山自然资源所（不动产登记服务站）

14.南华县自然资源局马街自然资源所（不动产登记服务站）

15.南华县自然资源局兔街自然资源所（不动产登记服务站）

（二）决算单位构成

纳入南华县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位4个。分别是：

1.南华县自然资源局机关

2.南华县土地开发整理中心

3.南华县土地储备地产交易管理中心

4.南华县不动产登记中心

5.南华县自然资源规划服务信息中心

6.南华县自然资源综合行政执法大队

7.南华县自然资源局龙川自然资源所（不动产登记服务站）

8.南华县自然资源局雨露自然资源所（不动产登记服务站）

9.南华县自然资源局沙桥自然资源所（不动产登记服务站）

10.南华县自然资源局五街自然资源所（不动产登记服务站）

11.南华县自然资源局一街自然资源所（不动产登记服务站）

12.南华县自然资源局罗武庄自然资源所（不动产登记服务站）

13.南华县自然资源局红土坡自然资源所（不动产登记服务站）

14.南华县自然资源局五顶山自然资源所（不动产登记服务站）

15.南华县自然资源局马街自然资源所（不动产登记服务站）

16.南华县自然资源局兔街自然资源所（不动产登记服务站）

纳入南华县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县自然资源局2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制51人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员管理事业人员22人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中，一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0 人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县自然资源局2023年度收入合计42706706.50元。其中：财政拨款收入41669609.50元，占总收入的97.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1037097.00元，占总收入的2.43%。与上年132896642.91元相比，收入合计减少90189936.41元，下降67.87%。其中：财政拨款收入比去年的127549486.94元减少85879877.44元，下降67.33%，原因是本年度财政拨款项目减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入比去年5347155.97元减少4310058.97元，下降80.61%，原因是其他项目减少。

二、支出决算情况说明

南华县自然资源局2023年度支出合计45242667.00元。其中：基本支出10423322.10元占支出的23.04%；项目支出34819344.90元，占支出的76.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年135285316.43元相比，支出合计减少90042649.43元，下降66.56%。其中：基本支出10423322.10元比去年的9843951.77元增加579370.33元，上升5.89%，原因是新招录公务人员九人，基本支出增加；项目支出34819344.90元比去年的125441364.66元减少90622019.76元，下降72.55%，原因是项目减少，项目资金支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10423322.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9787550.10元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费635772.00元，占基本支出的6.1％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34819344.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2049999 其他公共安全支出50000.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作，工作已完成当年工作目标。

2、2069999 其他科学技术支出50000.00元，主要用于自然资源管理工作，工作已完成当年工作目标。

3、2120801征地和拆迁补偿支出1049720.00元，主要用于征地拆迁工作，工作已完成当年工作目标。

4、2120802土地开发支出14831937.92元，主要用于建设用地报批费用，工作已完成当年工作目标。

5、2120805补助被征地农民支出4613604.00元，主要用于建设用地报批失地农民保障金支出，工作已完成当年工作目标。

6、2120806土地出让业务支出405962.52元，主要用于不动产登记工作，工作已完成当年工作目标。

7、2120814农业生产发展支出6441036.13元，主要用于耕地占补平衡指标流转，工作已完成当年工作目标。

8、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出4010042.27元，主要用于地质灾害防治工作，工作已完成当年工作目标。

9、2200102一般行政管理事务1117.06元，主要用途是国土资源管理工作经费1117.06元。各项工作均已完成当年工作目标。

10、2200106自然资源利用与保护735250元，主要用于项目前期工作经费，工作已完成当年工作目标。

11、2200112土地资源储备支出901500.00元，主要用于征地拆迁工作，工作已完成当年工作目标。

12、2200199其他自然资源事务支出77275.00元，主要用途是：执法工作经费37275.00元，卫星定位基准站运行维护经费18000.00元，自然资源管理工作经费22000.00元。各项工作均已完成当年工作目标。

13、2240601地质灾害防治1651900.00元，主要用于地质灾害防治及治理工程。各项工作均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出12203614.16元,占本年支出合计的26.98%。与上年13650085.77元相比减少1446471.61元，下降10.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于公共安全宣传。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1905250.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于养老保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出604092.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1295000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于实用性乡村规划编制工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出7311536.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%，主要用于项目前期工作及不动产登记工作。

19.住房保障（类）支出680835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1651900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于地质灾害防治及其治理项目。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为109947.00元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.48%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为59947.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.53%，完成年初预算的99.92%，具体是国内接待费支出决算59947.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为109947.00元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为59947.00元，完成年初预算的99.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1299.84元，增长1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加870.84元，增长1.78%；公务接待费支出决算增加429.00元，增长0.72%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工程项目增加，工程考察监测等增加，因此资金支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源管理各项检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县自然资源局2023年机关运行经费支出635772.00元，比上年的718145.96元相比减少 82373.96，下降11.47%,主要原因是厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费等日常公用经费以及交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县自然资源局资产总额34856200.00元，其中，流动资产30892800.00元，固定资产3963400.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1026200.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20472002.40元，其中固定资产减少130313.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额108231.68元，其中：政府采购货物支金额67650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40581.68元。授予中小企业合同金额108231.68元,占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400732401111