南华县职业高级中学2022年预算公开

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南华县职业高级中学2022年预算公开

南华县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分南华县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

2022年主要工作任务:负责编制学校2022年度财务预算和2021年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

2022年主要工作任务及目标是:负责编制学校2022年度财务预算和2021年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，努力打造忠于职守、敬业奉献、团结协作、勇创一流的总务团队。

（二）机构设置情况

1.部门设置情况

我部门共设置4个内设机构包括：办公室、教务处、总务处、工会。

所属单位0个。

2.人员情况

截至2021年12月，我单位人员编制共有36人，其中：事业编制36人；我单位实有人数共43人，退休人员15人员。

（三）重点工作概述

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好假期师生疫情防控宣传教育，谋划好开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进职业教育全面发展。不断深化职业教育改革，全面提高职业教育教学质量，构建职业教育健康发展。加强双师型教师队伍建设，持续深入推进职业教育发展。

3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是持续改善办学条件。把职业高级中学努力扩建为中等职业教育中心，持续加大教育投入，不断满足新形势下广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化职业教育发展环境，争取全县各级各部门更加重视职业教育教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入785.49万元，其中：一般公共预算785.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.83万元，主要原因是在职实有人员平均工资增加,生均公用经费补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入785.49万元，其中:本年收入785.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.49万元（本级财力785.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.83万元，主要原因是在职实有人员平均工资增加,生均公用经费补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出785.49万元。财政拨款安排支出785.49万元，其中：基本支出781.54万元，与上年对比增加21.14，与上年对比增加21.83万元，主要原因是在职实有人员平均工资增加,生均公用经费补助标准提高。项目支出3.95万元，与上年对比增加0.69万元，主要原因是学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2050302中等职业教育:563.16万元;2080505社会保障和就业支出：102.76万元；2101102卫生健康支出65.05万元；2210201住房保障支出：54.52万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出781.54万元，其中：30101基本工资:241.26万元; 30102津贴补贴:95.59万元; 30103奖金:20.10万元; 30107绩效工资:174.77万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费72.69万元；30109职业年金缴费:30.07万元; 30110职工基本医疗保险缴费40.89万元；30111公务员医疗补助缴费22.25万元:30112其他社会保障缴费4.18万元；30113住房公积金54.52万元; 30201办公费:9.72万元;水费:2.40万元; 30206电费:3.00万元; 30211差旅费:1.8万元; 30213维修（护）费:5.40万元; 30226劳务费:2.90万元。

项目支出3.95万元，其中：303对个人和家庭补助-助学金1.49万元，303对个人和家庭补助-免学费补助资金2.46万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年我单位共有重点项目二个，绩效目标分别为：

（一）2022年中职学校免学费专项资金。

2022年中职学校免学费专项资金项目绩效目标：按时、足额下达中等职业学校免学费中央和省级补助专项资金。确保南华县职业高级中学中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

（二）2022年中职学校国家助学金专项资金。

2022年中职学校国家助学金专项资金项目绩效目标：按时、足额下达中等职业学校助学金中央和省级补助专项资金。确保南华县职业高级中学中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是2021年机关运行经费支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额760.45万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产746.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加307.4万元，其中固定资产增加307.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

南华县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2022年中职学校免学费专项资金。

二、立项依据

南财教[2021]2号《南华县财政局关于下达2021年中等职业教育学生资助中央直达资金的通知》。

三、项目实施单位

南华县职业高级中学。

四、项目基本概况

专项用于补助我校372名2022年中职学生免学费补助，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金59.52万元。省级资金14%，补助资金10.416万元。州级资金2.7%，补助资金2.0088万元。县级资金3.3%，补助资金2.4552万元。

五、项目实施内容

专项用于补助我校372名2022年中职学生免学费补助，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金59.52万元。省级资金14%，补助资金10.416万元。州级资金2.7%，补助资金2.0088万元。县级资金3.3%，补助资金2.4552万元。

六、资金安排情况

县级财政补助2.46万元。

七、项目实施计划

专项用于补助我校372名2022年中职学生免学费补助，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金59.52万元。省级资金14%，补助资金10.416万元。州级资金2.7%，补助资金2.0088万元。县级资金3.3%，补助资金2.4552万元。

八、项目实施成效

以南华县职业高级中学教育统计报表人数为依据，按时、足额下达中等职业学校免学费中央和省级补助专项资金。确保我校中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

附件3

南华县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2022年中职学校国家助学金专项资金。

二、立项依据

南财教[2021]2号《南华县财政局关于下达2021年中等职业教育学生资助中央直达资金的通知》。

三、项目实施单位

南华县职业高级中学。

四、项目基本概况

专项用于补助我校226名2022年中职学生国家助学金，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金36.16万元。省级资金14%，补助资金6.328万元。州级资金2.7%，补助资金1.2204万元。县级资金3.3%，补助资金1.4916万元。

五、项目实施内容

专项用于补助我校226名2022年中职学生国家助学金，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金36.16万元。省级资金14%，补助资金6.328万元。州级资金2.7%，补助资金1.2204万元。县级资金3.3%，补助资金1.4916万元。

六、资金安排情况

县级财政补助1.49万元。

七、项目实施计划

专项用于补助我校226名2022年中职学生国家助学金，测算标准：每生2000元，项目资金来源：中央资金80%，补助资金36.16万元。省级资金14%，补助资金6.328万元。州级资金2.7%，补助资金1.2204万元。县级资金3.3%，补助资金1.4916万元。

八、项目实施成效

以南华县职业高级中学教育统计报表人数为依据，按时、足额下达中等职业学校助学金中央和省级补助专项资金。确保我校中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和南华的发展打下坚实的基础。

监督索引号53232400236000600111