南华县城区幼儿园2022年预算公开

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南华县城区幼儿园2022年预算公开

南华县城区幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 南华县城区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县城区幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县城区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.招收规定年龄的幼儿，以利于按照不同年龄特点来进行早期教育。

4.组织开展本校的保教科研。负责对本校保教业务的具体管理，负责保教管理及教研工作，团结教职工努力完成幼儿园的保教任务。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高保教质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全园及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县城区幼儿园管理方案》、《南华县城区幼儿园岗位职责》、《南华县城区幼儿园教职工绩效分配实施办法》、《南华县城区幼儿园教学质量考核评价办法》、《南华县城区幼儿园校班子管理考核办法》、《南华县城区幼儿园交流轮岗分流方案》、《南华县城区幼儿园教职工人事制度改革方案》和《南华县城区幼儿园职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.努力推进学校环境创设，争创省级“一级一等示范园”，充分发挥学校环境育人作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入482.65万元，其中：一般公共预算482.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.78万元，主要原因是在职实有人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入482.65万元，其中:本年收入482.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.65万元（本级财力482.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.78万元，主要原因是在职实有人员增加，工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出482.65万元。财政拨款安排支出482.65万元，其中：基本支出482.65万元，与上年对比增加61.78万元，主要原因是在职实有人员增加，工资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2050201学前教育:350.48万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.3万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:14.82万元；2101102事业单位医疗：25.98万元；2101103公务员医疗补助：15.59万元；2210201住房公积金：32.48万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出482.65万元，其中30101基本工资:134.24万元; 30102津贴补贴:61.45万元; 30103奖金:11.19万元; 30107绩效工资:117.17万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元；30109职业年金缴费:14.82万元; 30110职工基本医疗保险缴费24.36万元；30111公务员医疗补助缴费15.59万元:30112其他社会保障缴费2.97万元；30113住房公积金32.48万元; 30201办公费:5.64万元;30205水费2万元;30206电费2万元;30216培训费2万元;30226劳务费:12.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是我部门属于事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1241.1万元，其中，流动资产801.4万元，固定资产372.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加761.7万元，其中固定资产增加11.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

南华县城区幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400236000100111