南华民族中学2022年预算公开

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南华民族中学2022年预算公开

南华民族中学2022年预算公开目录

第一部分南华民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校财务部工作职责

1.认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策，法律、法规和财务规章制度，严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》，严肃财经纪律，规范财务管理。

2.坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益关系。

3.根据上级主管部门下达的年度经费预算指标，结合学校的发展规划和年度计划，依法合规的使用资金，科学配置学校资源，增收节支，提高资金使用效益。加强资产管理，防止国有资产流失。

4.认真、及时、准确做好财务收支核算，会计账薄的登记和会计凭证装订保管等工作，及时、准确填制会计报表。

5.负责布置年度内预算申报工作，编制年度综合财务报告，决算编制工作。

6.按人事部门通知，办理学校各种工资手续，计算和缴纳社保医保、住房公积金等业务，严格按照法规计算和扣缴个人所得税。

7.按照国家文件要求，实施学生营养改善计划，及时发放学生奖学金、困难补助等工作。

8.负责统一管理校内各类收费工作，严格执行各种收费标准。制定校内收费管理办法，签发校内收费各种票据。

9.对固定资产进行入账新增、报废等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.宣传和执行国家财务政策

2.做好每年的财务预算、开支、决算。

3.做好学校规划和项目建设工作。

4.做好固定资产管理工作。

5.做好教师工资的申报和发放。

6.做好学生食堂的运营和账务工作。

7.做好学生营养改善计划和生活补助的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制0人，事业编制196人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2684.46万元，其中：一般公共预算2684.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.42万，主要原因是平均工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2684.46万元，其中:本年收入2684.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2684.46万元（本级财力2684.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.42万元，主要原因是平均工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2684.46万元。财政拨款安排支出2684.46万元，其中：基本支出2684.46万元，与上年对比增加14.42，2670.04，主要原因是平均工资增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：初中教育:2004.41万元;2050701特殊学校教育0.2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：263.1万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:222.45万元；2101101行政单位医疗：15.31万元；2101102事业单位医疗：153.64万元；2101103公务员医疗补助：65.78万元；2210201住房公积金：197.33万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出2684.46万元，其中：30101 基本工资:838.4万元; 30102 津贴补贴:360.1万元; 30103 奖金:69.87万元; 30107 绩效工资:682.03万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费263.1万元；30109 职业年金缴费:8.22万元; 30110职工基本医疗保险缴费148万元；30111公务员医疗补助缴费65.78元:30112其他社会保障缴费5.64万元；30113 住房公积金197.33万元; 30201 办公费:0.2万元;30226 劳务费:44.69万元; 30305 生活补助:1.10万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减无变化。

（一）因公出国（境）费

南华民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化。

（二）公务接待费

南华民族中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是2021年机关运行经费支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华民族中学资产总额8520.17万元，其中，流动资产760.66万元，固定资产7,538.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程221万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加304.8万元，其中固定资产减少277.36万元（资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

南华民族中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232400236002800111